一、部门基本情况

（一）职能职责

按照綦江委办发〔2019〕52号文件，区委编办主要职能职责有：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。

2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各街镇机构改革方案。

3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街镇之间的职责分工。

4.负责管理区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数。

5.负责管理区人大、区政协和区法院、区检察院、各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全区各街镇编制测算工作，负责管理全区各街镇党政群机关机构设置、人员编制总额和领导职数。

7.负责拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、实施意见。

8.拟定全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记、备案和年检工作。

9.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查区级部门及街镇行政管理体制和机构改革的执行情况；负责全区机关、事业单位机构编制和经费挂钩使用情况督查工作，并纠正违规行为。

10.负责机构编制调研、统计和信息工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委办关于调整《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（綦江委发〔2019〕52号）精神，本单位属行政机构，内设机构4个，分别是综合科、机构编制管理科、改革工作科（督查科）、事业单位登记管理科（重庆市綦江区事业单位登记管理局）。

（三）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件设立本部门，为中共重庆市綦江区委机构编制委员会的办事机构，承担中共重庆市綦江区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

（四）机构改革情况

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室。将区机构编制委员会改为区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

按照区委办关于调整《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（綦江委发〔2019〕52号）要求，不再保留作为事业单位建制的重庆市綦江区事业单位登记管理局，机关增设事业单位登记管理科，加挂重庆市綦江区事业单位登记管理局牌子。区委编办人员编制由6名增加至10名（其中区事业单位登记管理局划转4名），设主任1名、副主任2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计230.21万元，支出总计230.21万元。收支较上年决算数增加64.24万元、增长38.71%，主要原因是机构合并人员增加调资等。

2.收入情况。2019年度收入合计228.50万元，较上年决算数增加62.53万元，增长37.68%，主要原因是机构合并人员增加以及调资等。拨款收入228.50万元，占100.00%；年初结转和结余1.71万元。

3.支出情况。2019年度支出合计228.37万元，较上年决算数增加64.11万元，增长39.03%，主要原因是机构合并人员增加以及调资等。其中：基本支出170.99万元，占74.87%；项目支出57.38万元，占25.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.84万元，较上年决算数增加0.13万元，增长7.60%，主要原因是职工年休假补贴未及时支付，结转下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计230.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.24万元，增长38.71%。主要原因是机构合并人员增加以及调资等造成人员经费增加58.6元，运行经费增加5.2万元，项目经费支出增加0.4万元等 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入228.50万元，较上年决算数增加62.53万元，增长37.68%。主要原因是机构合并人员增加以调资造成。较年初预算数减少7.97万元，下降3.37%。主要原因是项目预算支出调减造成。此外，年初财政拨款结转和结余1.71万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出228.37万元，较上年决算数增加64.11万元，增长39.03%。主要原因是机构合并人员增加以及调资等造成。年初预算数减少8.10万元，下降3.43%。主要原因是项目预算支出调减造成。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.84万元，较上年决算数增加0.13万元，增长7.60%，主要原因是职工年休假补贴未及时支付结转下年支付造成。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出196.05万元，占85.85%，较年初预算数减少5.28万元，下降2.62%，主要原因是项目预算调减。

 （2）社会保障与就业支出18.73万元，占8.20%，较年初预算数减少0.57万元，下降2.95%，主要原因是中途人员调出造成。

 （3）卫生健康支出5.08万元，占2.22%，较年初预算数减少2.73万元，下降34.96%，主要原因是中途人员调出造成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出170.99万元。其中：人员经费160.06万元，较上年决算数增加58.61万元，增长57.77%，主要原因是机构合并人员增加以及调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费10.93万元，较上年决算数增加5.15万元，增长89.10%，主要原因是工会提高干部身体素质和工作热情开展有益活动增加。公用经费用途主要包括“公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行费、其他商品服务支出”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数增加0.52万元，增长14.86%，主要原因是由于2019年是党政机构改革年，到乡镇及各部门调研和协调工作增加，相应的公务车燃油费增加；较上年支出数减少1.08万元，下降21.18%，主要原因是今年实行零接待，节约接待费支出1.5万元。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，做到零接待。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用­­—本部门无出国出境费用。

公务车购置费­—本部门2019年度无车辆购置费用。

公务车运行维护费4.02万元，主要用于车辆燃油费和洗停车费用。费用支出较年初预算数增加0.52万元，增长14.86%，主要原因是由于2019年是党政机构改革年，到乡镇及各部门调研和协调工作增加，相应的公务车燃油费增加。较上年支出数增加0.42万元，增长11.67%，主要原因是由于2019年是党政机构改革年，到乡镇及各部门调研和协调工作增加，相应的公务车燃油费增加。

公务接待费—本部门2019年度实行零接待。较上年支出数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是实行零接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）—本部门2019年度未购置车辆。保有量为1辆；无接待费用， 2019年本部门人均无接待，公务车均为维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出10.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等 。机关运行经费较上年决算数增加5.15万元，增长89.10%，主要原因是今年机关工会为提高干部的身体素质和工作热情开展了工会活动，工会活动经费比上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.34万元，较上年决算数减少3.77万元，下降91.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.66万元，较上年决算数增加0.64万元，增长62.75%，主要原因是为了提高干部业务能力，加强干部培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金19.8万元。按照绩效评价的结果，我单位1个项目执行进度都达到了100%，有4个项目未达到100%（其中3个超过96%），主要是我办大力倡导职工爱惜爱护办公设备、家具等，降低损耗，减少维修，节约经费。

（二）绩效自评结果

事业单位登记管理业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全区事业单位年度报告并公示。，二是提升全区事业单位管理法治化水平。

绩效目标自评具体情况见下表：

2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表

                              填表单位（盖章）：区委编办

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48660932。