一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，按照区委要求，抓好党的路线、方针、政策和中央、市委、区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.负责区委全会、常委会或常委扩大会、区委书记碰头会、区委工作会、区委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。

3.负责收集、处理全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设以及各街镇、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；及时、准确向市委和区委报告紧急突发事件，并按要求做好应急处置工作。

4.负责区委重要文稿起草工作。

5.负责区委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。

6.负责督促检查和反馈全区各级各部门党组织贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、市委、区委重大决策、决定和重要工作部署的情况；督办落实中央、市委、区委领导的指示、批示和交办事项。

7.根据区委年度总体目标，统筹做好区级部门实绩考核工作，负责区委工作机关、群团组织实绩考核具体工作。

8.贯彻执行有关档案、地方志工作的法律、法规和规章，研究制定和组织实施全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范，依法管理全区档案和地方志工作。

9.负责区委的公务接洽工作，安排协调区委领导同志的内事和有关外事活动；负责全区公务接待行政管理工作。

10.按照区委要求，协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，牵头协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作。

11.负责区委和区委机关的行政后勤管理工作。

12.负责全区党政专用通信业务网络建设、运行维护、安全管理和通信保障工作。

13.负责中共重庆市綦江区委全面深化改革委员会日常事务工作。

14.负责以区委、区委办公室名义印发的全区规范性文件的审查、备案和管理工作。

15.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

按照《关于印发中共重庆市綦江区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发﹝2019﹞5号）文件，中共重庆市綦江区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂重庆市綦江区档案局牌子。中共重庆市綦江区委全面深化改革委员会办公室（简称区委改革办）设在区委办公室，内设科室8个，所属事业单位1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为中共重庆市綦江区委办公室（本级）、中共重庆市綦江区委电子政务管理办公室共计2个预算单位。因中共重庆市綦江区委研究室2019年未独立核算，数据纳入中共重庆市綦江区委办公室（本级）合并填报。

（四）机构改革情况

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》，以及市委、市政府批准的《重庆市綦江区机构改革方案》开展机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1587.66万元，支出总计1587.66万元，收支较上年决算数增加6.47万元、增长0.41%，主要原因是主要原因是在职人员工资调标相关收入、事业人员薪级晋升及公务员晋档晋级相关收入增加；社会保障经费收入的增加；年中调整预算增人增资涉及相关工资收入、社会保障费收入等刚性支出增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计1451.90万元，较上年决算数减少33.96万元，降低2.28%，主要原因为年初结转结余较多，同时压减开支。

 3.支出情况。2019年度支出合计1456.39万元，较上年决算数增加11.35万元，增长0.78%，主要原因是人员工资增加、社保支出等基本支出增加，其中：基本支出1,038.17万元，占71.49%；项目支出418.22万元，占28.81%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余131.27万元，较上年决算数减少4.88万元，降低3.58%，主要原因为调整预算下达较晚，导致人员经费结转以及有部分项目经费当年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2019年度财政拨款收入合计1451.90万元，较上年决算数减少33.96万元，降低2.28%，主要原因为年初结转结余较多，同时压减开支。

2.支出情况。2019年度财政拨款支出合计1456.39万元，较上年决算数增加11.35万元，增长0.78%，主要原因是人员工资增加、社保支出等基本支出增加，其中：基本支出1,038.17万元，占71.49%；项目支出418.22万元，占28.81%。

3.结转结余情况。2019年度财政拨款年末结转和结余131.27万元，较上年决算数减少4.88万元，降低3.58%，主要原因为调整预算下达较晚，导致人员经费结转以及有部分项目经费当年未支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入合计1451.90万元，较上年决算数减少33.96万元，降低2.28%，主要原因为年初结转结余较多，同时压减开支。较年初预算数减少69.39万元，减少4.56%。主要原因：减少运行经费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余135.77万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1456.39万元，较上年决算数增加11.35万元，增长0.78%，主要原因是人员工资增加、社保支出等基本支出增加。较年初预算数减少200.67万元，减少12.11%。主要原因：减少运行经费等项目经费。

3.结转结余情况。2019年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余131.27万元，较上年决算数减少4.88万元，降低3.58%，主要原因为调整预算下达较晚，导致人员经费结转以及有部分项目经费当年未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1196.66万元，占82.42%，较年初预算数减少200.50万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少以及有部分项目经费当年未支付。

（2）社会保障与就业支出166.82万元，占11.49%，较年初预算数增加6.09万元，主要原因是在职人员工资相关收入增加导致社会保障经费支出的增加。

（3）卫生健康支出40.18万元，占2.76%，较年初预算数增加2.17万元，主要原因是在职人员工资相关收入增加导致医疗卫生经费支出的增加。

（4）农林水支出10.00万元，占0.69%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是增加区级河长制专项资金。

（5）住房保障支出42.73万元，占2.94%，较年初预算数增加3.10万元，主要原因在职人员工资相关收入增加导致住房保障经费支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1034.17万元。其中：人员经费821.81万元，较上年决算数减少100.60万元，降低10.9%，主要原因人员调出较多，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、平时考核奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资等。公用经费212.36万元，较上年决算数增加97.19万元，主要原因弥补人员经费不足以及年末会议、活动增多以及其他交通费、物价上涨引起增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计25.10万元，较年初预算数减少58.25万元，较上年支出数减少45.75万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革以来严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度因公出国（境）费用0万元，较上年支出数减少1.90万元，上年度支出数为1.90万元，主要用于城市管理工作专题培训。

2019年度公务车运行维护费17.57万元，较年初预算数减少33.58万元，主要用于机要文件传递、市内因公出行、各项重大公务活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少10.96万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2019年度公务接待费7.54万元，较年初预算数减少24.65万元，主要用于接待市内其他区县党委办公室到我区学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作、招商引资等发生的接待支出，较上年支出数减少12.91万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

2019年度公务用车购置费0万元，较上年度支出数减少19.97万元，上年度支出数为19.97万元，主要用于实物保障。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人因公出国（境）；公务用车购置费0.00万元；公务车保有量为10辆；国内公务接待100批次，865人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人；2019年本部门人均接待费87.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出196.61万元，较上年度决算数增加96.16万元，增长48.91%，主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。增长主要原因是年末会议、活动增多以及他交通费、物价上涨引起增加，导致支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额116.88万元，其中：政府采购服务支116.88万元。授予中小企业合同金额116.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对14个项目开展了绩效自评，涉及资金309.00万元。按照绩效评价的结果，我单位14个项目执行进度都达到了95%以上，主要是项目支出减少。

2.绩效目标自评结果

区信息专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%。主要产出和效果：一是围绕中央、市委、区委中心工作开展信息收集、综合处理，及时准确地向市委、区委上报全区各方面的重要情况，二是组织全区党委信息工作业务培训和队伍建设，提高信息质量。发现问题一是上报信息质量仍需提高，二是信息阅读量仍需提高。下一步改进措施：一是增加年信息培训次数，二是增加年检查指导次数。

绩效目标自评具体情况见下表：

2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表

                          填表单位（盖章）：中共重庆市綦江区委办公室

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式。

联系电话：023-48656873