中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照綦江委办发〔2019〕52号文件，区委编办主要职能职责有：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。

2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各街镇机构改革方案。

3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街镇之间的职责分工。

4.负责管理区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数。

5.负责管理区人大、区政协和区法院、区检察院、各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全区各街镇编制测算工作，负责管理全区各街镇党政群机关机构设置、人员编制总额和领导职数。

7.负责拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、实施意见。

8.拟定全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记、备案和年检工作。

9.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查区级部门及街镇行政管理体制和机构改革的执行情况；负责全区机关、事业单位机构编制和经费挂钩使用情况督查工作，并纠正违规行为。

10.负责机构编制调研、统计和信息工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委办关于调整《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（綦江委发〔2019〕52号）精神，本单位属行政机构，内设机构4个，分别是综合科、机构编制管理科、改革工作科（督查科）、事业单位登记管理科（重庆市綦江区事业单位登记管理局）。

（三）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件设立本部门，为中共重庆市綦江区委机构编制委员会的办事机构，承担中共重庆市綦江区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计251.04万元，支出总计251.04万元。收支较上年决算数增加20.83万元、增长9%，主要原因是：（上年财政拨款结转和结余16.02万元；增人增资4.81万元)。

2.收入情况。2020年度收入合计235.01万元，较上年决算数增加6.51万元，增长2.8%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入235.01万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计251.04万元，较上年决算数增加22.67万元，增长9.9%，主要原因是增人增资。其中：基本支出198.38万元，占79%；项目支出52.66万元，

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.84万元，下降100%，主要原因是动用上年财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计251.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20.83万元，增长9%。主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入235.01万元，较上年决算数增加6.51万元，增长2.8%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加14.14万元，增长6.4%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余16.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出251.04万元，较上年决算数增加22.67万元，增长9.9%。主要原因是.增人增资。较年初预算数增加28.33万元，增长12.7%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.84万元，下降100%，主要原因是动用上年财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.07万元，占85.7%，较年初预算数增加23.45万元，增长12.2%，主要原因是动用上年财政拨款结转和结余，其次是增人增资。

（2）社会保障与就业支出20.16万元，占8%，较年初预算数增加4.49万元，增长28.6%，主要原因是增人和养老保险缴费提标。

（3）卫生健康支出7.61万元，占3%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.3%，主要原因是增人。

（4）住房保障支出8.20万元，占3.3%，较年初预算数增加0.36万元，增长4.6%，主要原因是增人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出198.38万元。其中：人员经费179.17万元，较上年决算数增加19.11万元，增长11.9%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资36.08万元、津补贴53.32万元、奖金30.93万元、养老保险10.2万元、职业年金7.85万元、基本医疗保险6.13万元、公务医疗补助1.28万元、其他社会保障缴费12.84万元、住房公积金8.2万元、医疗费0.2万元、其他工资福利支出10.14万元、个人与家庭补助支出-生活补助费2万元；公用经费19.21万元，较上年决算数增加8.28万元，增长75.8%，主要原因是提高职工工作能力以会代训等。公用经费用途主要包括办公费3.16万元、邮电费0.59万元、差旅费2.68万元、劳务费0.92万元、工会经费8.28万元、福利费0.89万元、公务车运行维护费0.8万元、其他交通费用0.7万元、其他商品服务支出1.9万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是，无。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是，无。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于，无。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数减少0.17万元，下降4.9%，主要原因是严格管理、提倡节约。较上年支出数减少0.69万元，下降17.2%，主要原因是严格管理，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.33万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过路费、洗停车费用等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降4.9%，主要原因是：严格管理，提倡节约。较上年支出数减少0.69万元，下降17.2%，主要原因是严格管理，厉行节约。

公务接待费—本部门2020年度实行零接待。较上年支出数持平，主要原因是实行零接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出19.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.16万元、邮电费0.59万元、差旅费2.68万元、劳务费0.92万元、工会经费8.28万元、福利费0.89万元、公务车运行维护费0.8万元、其他交通费用0.7万元、其他商品服务支出1.9万元。机关运行经费较上年决算数增加8.28万元，增长75.8%，主要原因是提高职工工作能力以会代训等。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.14万元，增长41.2%，主要原因是提高干部素质和工作能力以会代训。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少1.56万元，下降94%，主要原因是严格管理，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金16.68万元。按照绩效评价的结果，我单位5个项目执行进度都达到了100%，主要是我办大力倡导职工爱惜爱护办公设备、家具等，严格按预算绩效管理要求执行。

（二）绩效自评结果

改革工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成党政群机构改革工作，有序推进综合行政执法改革工作，稳妥推进事业单位分类改革工作及行政体制和事业单位管理改革工作。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48660932。