重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕319号文件，重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室主要职能职责有：

1.负责本地区自然灾害、事故灾难、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作。

2.负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作。

3.为本地区党委政府提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑。

4.负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。

5.负责本地区人工增雨防雹的组织管理。

6.承担区气象局交办的其他任务。

（二）机构设置

按照綦编〔2012〕319号文件设立本部门，为重庆市綦江区气象局下属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计589.59万元，支出总计589.59万元。收支较上年决算数增加473.99万元、增长410%，主要原因是将区气象局气象事业发展运行维持经费466.8万元纳入预警办进行决算。

2.收入情况。2020年度收入合计586.55万元，较上年决算数增加474.87万元，增长425.2%，主要原因是将区气象局气象事业发展运行维持经费466.8万元纳入预警办进行决算。其中：财政拨款收入586.55万元，占100%。此外，年初结转和结余3.04万元。

3.支出情况。2020年度支出合计589.59万元，较上年决算数增加476.06万元，增长419.3%，主要原因是将区气象局气象事业发展运行维持经费466.8万元纳入预警办进行决算。其中：基本支出52.32万元，占8.9%；项目支出537.28万元，占91.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.07万元，下降100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计589.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加473.99万元，增长410%。主要原因是将区气象局气象事业发展运行维持经费466.8万元纳入预警办进行决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入586.55万元，较上年决算数增加474.87万元，增长425.2%。主要原因是将区气象局气象事业发展运行维持经费466.8万元纳入预警办进行决算。较年初预算数减少12.06万元，下降2%。主要原因是压减一般性项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余3.04万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出589.59万元，较上年决算数增加476.06万元，增长419.3%。主要原因是将区气象局气象事业发展运行维持经费466.8万元纳入预警办进行决算。较年初预算数减少11.08万元，下降1.8%。主要原因是压减一般性项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.07万元，下降100%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3.90万元，占0.7%，较年初预算数减少0.41万元，下降9.5%，主要原因是缴费基数调整。

（2）卫生健康支出2.21万元，占0.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是缴费基数调整。

（3）农林水支出44.01万元，占7.5%，较年初预算数增加4.59万元，增长11.6%，主要原因是调整支出。

（4）自然资源海洋气象等支出537.28万元，占91.1%，较年初预算数减少15.23万元，下降2.8%，主要原因是压减一般性项目支出。

（5）住房保障支出2.19万元，占0.4%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出52.32万元。其中：人员经费49.84万元，较上年决算数增加8.57万元，增长20.8%，主要原因是缴费基础调整和人员正常晋升、岗位薪级变动等造成的增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费2.47万元，较上年决算数减少2.63万元，下降51.6%。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（七）其他需说明事项

区气象局地方气象服务及人工影响天气专项经费208.3万元和防雷减灾气象业务经费258.5万元纳入预警办项目决算中。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2020年人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.89万元，下降100%，主要原因是未安排培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金509.2万元；无以委托第三方形式开展绩效评价的项目。

（二）绩效自评结果

1.突发事件预警信息发布平台维持费

2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人：曾浪琅，联系方式：023-48662762。