重庆市綦江区政协委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协重庆市綦江区委员会办公室负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及重大调研、视察、协商活动的组织和服务工作，督促实施有关会议的决议和决定；负责为各专委会开展协商、视察、调研、学习及其他活动提供保障；负责区政协领导参加各种会议、活动的协调联系工作；负责与区委办、区人大办、区政府办以及部门、街镇的沟通联络，统筹做好各级政协来綦的接待工作；负责各种文件的起草、审查、印制、收发和归档工作；负责机关党的建设、纪检监察、组织人事、安全保密、来信来访工作；负责机关行政后勤事务，搞好财务管理和车辆安全使用管理；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责牵头新闻宣传工作；负责牵头社情民意信息工作；负责牵头政协理论研究工作；负责牵头推进委员履职信息化建设；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1.区政协综合办事机构。政协重庆市綦江区委员会办公室。

2.区政协专门委员会办事机构。区政协设置专门委员会办事机构4个。分别是：政协重庆市綦江区委员会提案和联络办公室、政协重庆市綦江区委员会经济和农业农村办公室、政协重庆市綦江区委员会教科卫体和文化文史学习办公室、政协重庆市綦江区委员会人口资源环境建设和社会法制民族宗教台侨办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括綦江区政协委员会办公室、信息联络中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,477.57万元，支出总计2,477.57万元。收支较上年决算数增加544.83万元、 增长 28.2%，主要原因是一般公共服务支出和项目支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,140.96万元，较上年决算数增加208.22万元，增长10.8%，主要原因是2020年人员调入增加工资及公用经费和项目经费。其中：财政拨款收入2,140.96万元，占100%；此外，年初结转和结余336.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,354.08万元，较上年决算数增加432.98万元，增长22.5%，主要原因是一般公共服务支出和项目支出增加。其中：基本支出 1,535.11万元，占65.2%；项目支出818.97万元，占34.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余123.49万元，较上年决算数增加111.85万元，增长960.9%，主要原因是调资及一次性奖金增加的养老保险、职业年金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,477.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加544.83万元，增长28.2%。主要原因是一般公共服务支出和项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,140.96万元，较上年决算数增加208.22万元，增长10.8%。主要原因是2020年人员调入增加工资及公用经费和项目经费。较年初预算数增加208.94万元，增长10.8%。主要原因是2020年人员调入增加工资及公用经费和项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余336.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,354.08万元，较上年决算数增加432.98万元，增长22.5%。主要原因是2020年人员调入增加工资及公用经费和项目经费。较年初预算数 增加410.42万元，增长21.1%。主要原因是2020年人员调入增加工资及公用经费和项目经费。  

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余123.49万元，较上年决算数增加111.85万元，增长960.9%，主要原因是调资及一次性奖金增加的养老保险、职业年金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,929.52万元，占82%，较年初预算数增加233.73万元，增长13.8%，主要原因是2020年人员调入增加工资及公用经费。

（2）社会保障与就业支出289.18万元，占12.3%，较年初预算数增加160.72万元，增长125.1%，主要原因是2020年调入人员增加养老保险、职业年金。

（3）卫生健康支出71.71万元，占3%，较年初预算数增加15.96万元，增长28.6%，主要原因是2020年调入人员增加医疗保险。  

（4）住房保障支出63.67万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,535.11万元。其中：人员经费1,376.35万元，较上年决算数增加202.99万元，增长17.3%，主要原因是2020年调入人员增加工资及公用经费。人员经费用途主要包括基本工资294.59万元、津贴补贴184.4万元、奖金227.67万元、社会保障缴费218.05万元、绩效工资20.8万元、住房公积金143.76万元、其他工资福利支出131.02万元、对家庭的补助支出148.22万元。公用经费158.76万元，较上年决算数增加76.59万元，增长93.2%，主要原因是2020年调入人员增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费0.17万元、邮电费0.96万元、差旅费48.91万元、会议费0.42万元、公务接待费2.79万元、劳务费0.45万元、工会经费64.93万元、其他交通费用0.87万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费15.67万元、其他商品服务支出22.37万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.54万元，较年初预算数减少12.96万元，下降37.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神支出。较上年支出数减少21.85万元，下降50.4%，主要原因是2020年度未发生公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费18.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需，车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.75万元，下降42.3%，主要原因是加强公务车管理，严格按照公务车管理制度执行。较上年支出数减少3.15万元，下降14.4%，主要原因是加强公务车管理，严格按照公务车管理制度执行。

公务接待费2.79万元，主要用于接待市内、国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.79万元，增长39.5%，主要原因是接待批次增加。较上年支出数减少0.72万元，下降20.5%，主要原因是严格按接待标准执行，控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待31批次310人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出151.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.17万元、邮电费0.96万元、差旅费48.91万元、公务接待费2.79万元、劳务费0.45万元、工会经费64.93万元、其他交通费用0.87万元、其他商品服务支出22.37万元。 机关运行经费较上年决算数增加69.00万元，增长84.1%，主要原因是人员增加，差旅费、工会经费增加。

本年度会议费支出121.86万元，较上年决算数减少104.20万元，下降46.1%，主要原因是压缩精减会议次数，严格控制会议标准。本年度培训费支出 38.64万元，较上年决算数减少19.30万元，下降33.3%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金536.6万元。从评价情况来看，绩效指标完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662334。