重庆市綦江区社会科学界联合会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；联系指导本辖区内民办社科研究机构的工作。

2. 组织和推动本地学术研讨活动，开展学术交流；围绕区委、区政府中心工作，开展相关理论和现实问题研究，为区委、区政府决策服务。

3. 按照《重庆市科学技术普及条例》规定，宣传和普及中国特色社会主义理论和其他各类社会科学知识，开展培训、咨询服务工作。

4. 促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协同攻关。

5. 负责组织本级哲学社会科学优秀成果评奖。在市社科联的指导下，负责组织本辖区社科机构和专家申报市级社会科学规划项目。

6. 积极办好相应的学术刊物，搞好理论阵地建设。

（二）单位构成

根据职能职责，区社科联内设办公室、普及科（决策咨询科）2个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括重庆市綦江区社会科学界联合会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计130.13万元，支出总计130.13万元。收支较上年决算数  增加25.50万元、  增长 24.4%，主要原因是增人增资

2. 收入情况。2020年度收入合计119.82万元，较上年决算数增加15.19万元，增长14.5%，主要原因  是增人增资。其中：财政拨款收入119.82万元，占100%。此外，年初结转和结余10.32万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计129.26万元，较上年决算数增加25.88万元，增长25%，主要原因是增人增资。其中：基本支出88.80万元，占68.7%；项目支出40.47万元，占31.3%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.87万元，较上年决算数减少0.39万元，下降31%，主要原因是物价上涨。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计130.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.50万元，增长24.4%。主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入119.82万元，较上年决算数增加15.19万元，增长14.5%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加0.56万元，增长0.5%。主要原因是职工工资基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余10.32万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出129.26万元，较上年决算数增加25.88万元，增长25%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加8.74万元，增长7.3%。主要原因是市级部门因承办的市级项目下达补助资金。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.87万元，较上年决算数减少0.39万元，下降31%，主要原因是物价上涨。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出108.32万元，占83.8%，较年初预算数增加6.49万元，增长6.4%，主要原因是增人增资。

（2）科学技术支出6.50万元，占5%，较年初预算数增加6.50万元，增长100%，主要原因是市级部门因承办的市级项目下达补助资金。

（3）社会保障与就业支出6.63万元，占5.1%，较年初预算数减少3.40万元，下降34%，主要原因是社保基数调整。

（4）卫生健康支出3.40万元，占2.6%，较年初预算数减少0.87万元，下降20.4%，主要原因是社保基数调整。

（5）住房保障支出4.41万元，占3.4%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是职工工资基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出88.80万元。其中：人员经费72.22万元，较上年决算数增加12.15万元，增长20.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费16.58万元，较上年决算数增加9.13万元，增长122.6%，主要原因是承办市级项目支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、租车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是年初未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.01万元，增长20%，主要原因是来綦人员增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。与上年数一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费。与上年数一致。  

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。与上年数一致。

公务接待费0.06万元，主要用于接待市社科联。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数增加0.01万元，增长20%，主要原因是来綦人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待2批次，14人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出16.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、租车费等。机关运行经费较上年决算数增加9.13万元，增长122.6%，主要原因是承办市级项目支出。

本年度会议费支出0.42万元，较上年决算数增加0.35万元，增长500%，主要原因是按巡察反馈意见加强社团管理举办相关会议。本年度培训费支出 0.43万元，较上年决算数增加0.11万元，增长34.4%，主要原因是培训对象增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金11.5万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，超额完成了工作目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663566。