一、部门基本情况
（一）职能职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有：
1.密切联系广大归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞，了解侨（台）情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷（台胞台属）的思想道德教育和法制教育，为全区的改革发展及稳定服务。
2.依法维护归侨侨眷（台胞台属）的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷（台胞台属）向有关部门要求依法处理；反映归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞的意见和要求。
3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷（台胞台属）兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。
5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷（台胞台属）代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷（台胞台属）人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
6.宣传党和政府侨（台）工作的方针、政策，宣传归侨侨眷（台胞台属）的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流，为归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。
7.研究提出区侨（台）联工作方针、计划和发展规划，组织实施綦江区归侨侨眷（台胞台属）代表大会、委员会的决议、决定。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门。按照《重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区侨联机关机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕7号）文件，本单位内设机构2个，即办公室和联谊交流科（重庆市綦江区侨企服务中心）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为192.87万元。收、支与2023年度相比，增加30.71万元，增长18.9%，主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致收入、支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计192.87万元，与2023年度相比，增加30.71万元，增长18.9%，主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致收入增加。其中：财政拨款收入192.87万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计192.87万元，与2023年度相比，增加30.71万元，增长18.9%，主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致支出增加。其中：基本支出186.72万元，占96.8%；项目支出6.15万元，占3.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为192.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.71万元，增长18.9%。主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致收入、支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入192.87万元，与2023年度相比，增加30.71万元，增长18.9%。主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加23.47万元，增长13.9%。主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出192.87万元，与2023年度相比，增加30.71万元，增长18.9%。主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加23.47万元，增长13.9%。主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致较年初预算数有所增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出128.62万元，占66.7%，较年初预算数减少1.19万元，下降0.9%，主要原因是执行过紧日子要求，压减一般性支出，从而导致一般公共服务支出较年初预算数减少。
（2）社会保障和就业支出46.94万元，占24.3%，较年初预算数增加24.71万元，增长111.2%，主要原因是人员正常增资导致社会保障和就业支出较年初预算数增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用。
（3）卫生健康支出7.83万元，占4.1%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.4%，主要原因是人员正常增资及人员社保缴费基数调整导致卫生健康支出较年初预算数增加。
（4）住房保障支出9.48万元，占4.9%，较年初预算数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是人员缴费基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无年末结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出186.72万元。其中：
人员经费146.43万元，与2023年度相比，增加37.27万元，增长34.1%，主要原因是人员正常增资导致人员工资、社保、公积金等费用增加，以及1名退休职工死亡抚恤金和丧葬费用，从而导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
公用经费40.29万元，与2023年度相比，增加16.32万元，增长68.1%，主要原因2024年把运转性项目经费纳入机关运行经费管理，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少0.69万元，下降19.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.38万元，增长15.0%，主要原因是车子老化，增加了公务用车支行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。
公务用车运行维护费2.83万元，主要用于公务车加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降19.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。较上年支出数增加0.40万元，增长16.5%，主要原因是车子老化，增加了公务用车支行维护费。
公务接待费0.08万元，主要用于接待市侨联来綦调研考察，费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费。较上年支出数减少0.02万元，下降20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.33万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降44.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。本年度培训费支出0.42万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降30.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。本年度差旅费支出0.24万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出40.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加16.32万元，增长68.1%，主要原因是2024年把运转性项目经费纳入机关运行经费管理，增加了机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金6.15万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围：部门整体绩效自评表、项目绩效自评表。
（2）公开内容：详见附件。
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
从自评情况来看，指标达成率100%，各个项目绩效目标完成较好，均有产出和效果。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662881
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,928,710.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,286,180.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
469,415.60 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
78,290.36 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
94,824.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,928,710.06 |
本年支出合计 |
57 |
1,928,710.06 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
1,928,710.06 |
总计 |
60 |
1,928,710.06 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,928,710.06 |
1,928,710.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,286,180.10 |
1,286,180.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
1,286,180.10 |
1,286,180.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012501 |
行政运行 |
1,224,690.14 |
1,224,690.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
61,489.96 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469,415.60 |
469,415.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
221,196.00 |
221,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,464.00 |
112,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56,232.00 |
56,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52,500.00 |
52,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70,290.36 |
70,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,928,710.06 |
1,867,220.10 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,286,180.10 |
1,224,690.14 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
1,286,180.10 |
1,224,690.14 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012501 |
行政运行 |
1,224,690.14 |
1,224,690.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
61,489.96 |
0.00 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469,415.60 |
469,415.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
221,196.00 |
221,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,464.00 |
112,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56,232.00 |
56,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52,500.00 |
52,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70,290.36 |
70,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,928,710.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,286,180.10 |
1,286,180.10 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
469,415.60 |
469,415.60 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
78,290.36 |
78,290.36 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
94,824.00 |
94,824.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,928,710.06 |
本年支出合计 |
59 |
1,928,710.06 |
1,928,710.06 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,928,710.06 |
总计 |
64 |
1,928,710.06 |
1,928,710.06 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,928,710.06 |
1,867,220.10 |
61,489.96 |
1,928,710.06 |
1,867,220.10 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,286,180.10 |
1,224,690.14 |
61,489.96 |
1,286,180.10 |
1,224,690.14 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,286,180.10 |
1,224,690.14 |
61,489.96 |
1,286,180.10 |
1,224,690.14 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,224,690.14 |
1,224,690.14 |
0.00 |
1,224,690.14 |
1,224,690.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,489.96 |
0.00 |
61,489.96 |
61,489.96 |
0.00 |
61,489.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
469,415.60 |
469,415.60 |
0.00 |
469,415.60 |
469,415.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221,196.00 |
221,196.00 |
0.00 |
221,196.00 |
221,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,464.00 |
112,464.00 |
0.00 |
112,464.00 |
112,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,232.00 |
56,232.00 |
0.00 |
56,232.00 |
56,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,500.00 |
52,500.00 |
0.00 |
52,500.00 |
52,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
248,219.60 |
248,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
78,290.36 |
78,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,290.36 |
70,290.36 |
0.00 |
70,290.36 |
70,290.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
94,824.00 |
94,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,166,109.57 |
302 |
商品和服务支出 |
402,890.93 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
261,300.00 |
30201 |
办公费 |
70,444.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
187,145.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
358,128.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1,170.90 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112,464.00 |
30206 |
电费 |
5,926.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
56,232.00 |
30207 |
邮电费 |
55,600.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70,290.36 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9,439.21 |
30211 |
差旅费 |
2,438.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
94,824.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8,000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4,886.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8,287.00 |
30214 |
租赁费 |
8,170.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
298,219.60 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4,245.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
248,219.60 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
46,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
102,518.56 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
55,254.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7,230.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28,346.62 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
53,040.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,620.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,464,329.17 |
公用经费合计 |
402,890.93 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
402,890.93 |
|
（一）支出合计 |
2 |
29,146.62 |
（一）行政单位 |
26 |
402,890.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
28,346.62 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
28,346.62 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
800.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
800.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
8 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
3,284.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
4,245.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
2,438.96 |
|||
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市綦江区归侨侨眷联合会整体自评 |
项目编码： |
50011000024P000190 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
财政归口处室： |
006-行政政法科 |
部门联系人： |
陈欣 |
联系电话： |
48662881 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,693,976.16 |
1,928,710.06 |
1,928,710.06 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,693,976.16 |
1,928,710.06 |
1,928,710.06 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,693,976.16 |
1,928,710.06 |
1,928,710.06 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
组织开展走访慰问、学习交流、联谊座谈、参政议政、引资引智等活动，密切与广大侨台群众以及海外侨胞、台胞及其社团的联系，积极宣传党和国家涉侨涉台方针政策，依法维护侨台群众的合法权益，积极弘扬中华优秀传统文化，大力推进侨企园和“侨胞之家”建设，助力融入成渝地区双城经济圈建设，助推綦江经济社会发展。 |
组织开展走访慰问21人次、学习交流、联谊座谈2次，精心开展参政议政、引资引智等活动，密切与广大侨台群众以及海外侨胞、台胞及其社团的联系，积极宣传党和国家涉侨涉台方针政策，依法维护侨台群众的合法权益，积极弘扬中华优秀传统文化，大力推进侨企园项目建设。高标准建设“侨胞之家”1个，助推綦江经济社会发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展活动 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
慰问困难侨台群众及代表人士 |
人 |
≥ |
15 |
21 |
40 |
100 |
20 |
20 |
是 |
根据工作实际走访 |
|
新建“侨胞之家” |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
走访联系侨台群众 |
人次 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
组织侨台政协委员撰写提案及社情民意 |
篇 |
≥ |
16 |
18 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
提案立案率 |
% |
≥ |
80 |
95 |
18.75 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
93.46 |
9.95 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
联系服务侨台群众专项经费 |
项目编码： |
50011022T000000088166 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
财政归口处室： |
006-行政政法科 |
部门联系人： |
陈欣 |
联系电话： |
48662881 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
23,000.00 |
22,684.16 |
22,684.16 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
23,000.00 |
22,684.16 |
22,684.16 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
23,000.00 |
22,684.16 |
22,684.16 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
慰问困难侨台属及侨台代表人士20人次；组织开展侨台代表人士联谊交流、学习座谈等活动2次以上；全年走访联系侨台群众100人次以上，走访联系侨台企业3家以上；做好侨台群众来信来访工作，帮助协调有关部门解决实际问题；做好侨台群众和海外侨胞、台胞接待工作。 |
慰问困难侨台属及侨台代表人士20人次；组织开展侨台代表人士联谊交流、学习座谈等活动2次以上；全年走访联系侨台群众100人次以上，走访联系侨台企业3家以上；做好侨台群众来信来访工作，帮助协调有关部门解决实际问题；做好侨台群众和海外侨胞、台胞接待工作。 |
慰问困难侨台属及侨台代表人士21人次；组织开展侨台代表人士联谊交流活动2次；全年走访联系侨台群众100人次以上，走访联系侨台企业4家以上；做好侨台群众来信来访工作，帮助协调有关部门解决实际问题；做好侨台群众和海外侨胞、台胞接待工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展联谊活动 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
慰问侨台群众 |
人次 |
≥ |
20 |
21 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
走访联系侨台群众 |
人次 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
走访联系慰问覆盖率（针对当年目标） |
% |
＝ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
侨台群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
93.46 |
3.84 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
机关党建工作经费（2024年起） |
项目编码： |
50011025T000004541787 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
财政归口处室： |
006-行政政法科 |
部门联系人： |
陈欣 |
联系电话： |
48662881 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
4,644.00 |
4,644.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
4,644.00 |
4,644.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
4,644.00 |
4,644.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
订购用于党员教育的报刊、书籍等，开展主题党日活动，不断增强党员干部综合素质，提升党员干部服务侨台群众和服务经济社会发展的水平。 |
订购用于党员教育的报刊、书籍等，开展主题党日活动，不断增强党员干部综合素质，提升党员干部服务侨台群众和服务经济社会发展的水平。 |
订购用于党员教育的报刊、书籍等，开展主题党日活动，不断增强党员干部综合素质，提升党员干部服务侨台群众和服务经济社会发展水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
订购党员学习报刊和书籍 |
种 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
开展党组织活动 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
支付进度率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
党员服务群众数量 |
人次 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
93.46 |
9.95 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
服务经济社会发展专项经费 |
项目编码： |
50011022T000000088175 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 |
财政归口处室： |
006-行政政法科 |
部门联系人： |
陈欣 |
联系电话： |
48662881 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
27,000.00 |
19,161.80 |
19,161.80 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
27,000.00 |
19,161.80 |
19,161.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
27,000.00 |
19,161.80 |
19,161.80 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
组织侨台联委员理事和侨台界别政协委员开展参政议政活动，撰写提案和社情民意16篇以上，积极建言献策，发挥参谋助手作用；密切与外地侨台联组织和侨台商的联系，积极“请进来，走出去”，组织开展参观考察、学习交流、招商引资等活动，推进“侨胞之家”建设，助力融入成渝地区双城经济圈建设，为我区招商引资、经济社会发展服务；新建基层侨联组织1个以上；开展各种文化交流活动，积极弘扬中华优秀传统文化等。 |
组织侨台联委员理事和侨台界别政协委员开展参政议政活动，撰写提案和社情民意18篇，积极建言献策，发挥参谋助手作用；积极组织开展文化活动1次，建设“侨胞之家”1个，积极弘扬中华优秀传统文化等。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展经济文化等活动 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新建基层侨联组织 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
撰写提案和社情民意 |
篇 |
≥ |
16 |
18 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
侨台政协委员撰写提案立案率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
侨台群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
93.46 |
3.84 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|