一、部门基本情况

（一）职能职责

政协重庆市綦江区委员会办公室负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及重大调研、视察、协商活动的组织和服务工作，督促实施有关会议的决议和决定；负责为各专委会开展协商、视察、调研、学习及其他活动提供保障；负责区政协领导参加各种会议、活动的协调联系工作；负责与区委办、区人大办、区政府办以及部门、街镇的沟通联络，统筹做好各级政协来綦的接待工作；负责各种文件的起草、审查、印制、收发和归档工作；负责机关党的建设、纪检监察、组织人事、安全保密、来信来访工作；负责机关行政后勤事务，搞好财务管理和车辆安全使用管理；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责牵头新闻宣传工作；负责牵头社情民意信息工作；负责牵头政协理论研究工作；负责牵头推进委员履职信息化建设；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1.区政协综合办事机构。政协重庆市綦江区委员会办公室。

2.区政协专门委员会办事机构。区政协设置专门委员会办事机构4个。分别是：政协重庆市綦江区委员会提案和联络办公室、政协重庆市綦江区委员会经济和农业农村办公室、政协重庆市綦江区委员会教科卫体和文化文史学习办公室、政协重庆市綦江区委员会人口资源环境建设和社会法制民族宗教台侨办公室。

（三）部门构成

从预算部门构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算部门主要包括綦江区政协委员会办公室（本级）、綦江区政协信息联络中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2188.65万元。收、支与2023年度相比，增加7.98万元，增长0.4%，主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。

1.收入情况。2024年度收入合计2188.65万元，与2023年度相比，增加7.98万元，增长0.4%，主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。其中：财政拨款收入2188.65万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2188.65万元，与2023年度相比，增加7.98万元，增长0.4%，主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。其中：基本支出1827.82万元，占83.5%；项目支出360.83万元，占16.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2188.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.98万元，增长0.4%。主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2188.65万元，与2023年度相比，增加7.98万元，增长0.4%。主要原因是职工个人工资福利待遇的调整和退休人员一次性退休津贴增加。较年初预算数增加4.03万元，增长0.2%。主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2188.65万元，与2023年度相比，增加7.98万元，增长0.4%。主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。较年初预算数增加4.03万元，增长0.2%。主要原因是清算发放干部（含离退休）考核奖励品迭工资福利等个人待遇减少后的增加额。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1594.46万元，占72.9%，较年初预算数减少35.30万元，下降2.2%，主要原因是进一步严格执行中央八项规定精神和落实区委有关进一步过紧日子的具体要求。

（2）社会保障和就业支出399.41万元，占18.3%，较年初预算数增加51.11万元，增长14.7%，主要原因是工资福利调整后，导致的保险缴纳基数的调整。

（3）卫生健康支出87.96万元，占4.0%，较年初预算数减少6.40万元，下降6.8%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出106.83万元，占4.9%，较年初预算数减少5.38万元，下降4.8%，主要原因是缴费基数调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1827.82万元。其中：

人员经费1546.72万元，与2023年度相比，增加66.90万元，增长4.5%，主要原因是清算2022、2023年年终考核（含离退休生活补助）。人员经费用途主要包括基本工资321.30万元、津贴补贴190.87万元、奖金385.39万元、绩效工资31.95万元、养老保险缴费129.15万元、职工基本医疗缴费79.37万元、其他社会保障缴费9.80万元、住房公积金106.82万元、医疗费8.58万元、其他工资福利支出23.06万元、抚恤金27.88万元、生活补助140.54万元、医疗补助费11.2万元、奖励金16.11万元。

公用经费281.10万元，与2023年度相比，减少35.44万元，下降11.2%，主要原因是进一步严格执行中央八项规定精神和落实区委有关进一步过紧日子的具体要求。公用经费用途主要包括办公费33.23万元、印刷费17.00万元、邮电费15.68万元、差旅费0.57万元、维修费2.31万元、会议费1.09万元、培训费8.13万元、劳务费20.8万元、工会经费47.50万元、福利费20.80万元、公务用车运行维护费20.50万元、其他交通费84.32万元、其他商品和服务支出12.28万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计25.62万元，较年初预算数减少21.88万元，下降46.1%，主要原因是公务接待、公务用车等从严管理后费用较大幅度降低。较上年支出数减少6.27万元，下降19.7%，主要原因是公务接待、公务用车等从严管理后费用较大幅度降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）等费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门无相关费用预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无相关费用预算。

公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门无相关费用预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无相关费用预算。

公务用车运行维护费20.51万元，主要用于公务用车维修、保养、加油、洗停等相关费用。费用支出较年初预算数减少11.99万元，下降36.9%，主要原因是从严管理后，费用大幅度降低。较上年支出数减少8.33万元，下降28.9%，主要原因是从严管理后，费用大幅度降低。

公务接待费5.12万元，主要用于接待市内（外）政协来綦调研。费用支出较年初预算数减少9.88万元，下降65.9%，主要原因是从严管理后，费用控制在年初预算范围内。较上年支出数增加2.06万元，增长67.3%，主要原因是2023年接待基数小，2024年接待次数和接待标准均有提高。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待62批次613人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费83.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出60.85万元，与2023年度相比，减少15.48万元，下降20.3%，主要原因是2023年先后召开了第一届助推国家长征文化公园建设渝川黔30是区县政协协作会，市政协相关专委会的片区会等大型会议。2024年召开的第二届30市州区县政协协作会在规模和时间上均有压缩，费用降低70%。片区会未在綦江召开。本年度培训费支出32.14万元，与2023年度相比，增加8.52万元，增长36.1%，主要原因是政协委员履职能力提升培训交通工具的改变。本年度差旅费支出7.41万元，与2023年度相比，减少18.12万元，下降71.0%，主要原因是2024年外出考察、调研、学习的规模和时长均有大幅度的减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出266.46万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年支出数减少41.07万元，下降13.4%，主要原因是进一步严格执行中央八项规定精神和落实区委有关进一步过紧日子的具体要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购框架协议中的办公用品采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2188.65万元。

绩效目标自评表详见公开表。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。整体绩效自评表。

（2）详见附件。

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。无。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671908