一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政协网站的建设与管理；

2.负责区政协宣传工作；

3.负责与市政协的联络工作；

3.负责社情民意的收集、反映和跟踪督办；

4.负责收集、编辑、发放区政协常委的参政资料；

5.完成区政协领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市綦江区政协办公室所属事业单位（正科级）

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门是重庆市綦江区政协委员会办公室所属的二级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为67.53万元。收、支与2023年度相比，减少0.23万元，下降0.3%，主要原因是在职人员工资基数的调整后品迭项目支出削减后的减少。

1.收入情况。2024年度收入合计67.53万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降0.3%，主要原因是在职人员工资基数的调整后品迭项目支出削减后减少。其中：财政拨款收入67.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计67.53万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降0.3%，主要原因是在职人员工资基数的调整后品迭项目支出削减后减少。其中：基本支出67.36万元，占99.7%；项目支出0.18万元，占0.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为67.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.23万元，下降0.3%。主要原因是在职人员工资基数的调整后品迭项目支出削减后的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入67.53万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降0.3%。主要原因是在职人员工资基数的调整后品迭项目支出削减后的减少。较年初预算数减少13.46万元，下降16.6%。主要原因是保险缴费由区政协办公室（本级）统筹缴纳，故出现预算调减。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出67.53万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降0.3%。主要原因是在职人员工资基数的调整后品迭项目支出削减后的减少。较年初预算数减少13.46万元，下降16.6%。主要原因是保险缴费由区政协办公室（本级）统筹缴纳，故出现预算调减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出63.25万元，占93.7%，较年初预算数减少3.73万元，下降5.6%，主要原因是保险缴费由区政协办公室（本级）统筹缴纳，故出现预算调减。

（2）社会保障和就业支出0.90万元，占1.3%，较年初预算数减少6.15万元，下降87.2%，主要是保险缴费由区政协办公室（本级）统筹缴纳，故出现预算调减。

（3）卫生健康支出3.38万元，占5.0%，较年初预算数减少0.05万元，下降1.5%，主要原因是保险缴费由区政协办公室（本级）统筹缴纳，故出现预算调减。

（4）住房保障支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少3.53万元，下降100.0%，主要原因是由区政协办公室（本级）统筹缴纳，故出现预算调减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出67.36万元。其中：

人员经费52.71万元，与2023年度相比，增加2.13万元，增长4.2%，主要原因是在职人员的工资福利性调整和缴费基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资15.85万元、津贴补贴0.53万元、绩效工资31.95万元、养老保险缴费0.56万元、职业年金缴费0.34万元、职工基本医疗缴费2.79万元、其他社保缴费0.08万元、医疗费0.58万元。

公用经费14.64万元，与2023年度相比，增加5.64万元，增长62.7%，主要原因是项目经费调整到公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费5万元、印刷费2万元、会议费1万元、培训费0.44万元、工会经费1.35万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出2.4万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我部门“三公”经费合并纳入区政协（本级）收支预算，故无收支预算。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是2023年无会议支出。本年度培训费支出0.44万元，与2023年度相比，增加0.12万元，增长37.5%，主要原因是2024年较2023年培训人数增加1人。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是两年均无人员差旅费发生。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

对基层党组织经费、2023年运转类等2个项目开展了绩效自评，均采用自评表形式开展自评，涉及资金8.17万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

公开范围。全部项目绩效自评表。

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671908