一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准。大力推进基层医疗卫生机构综合改革，实现为广大群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务的医改目标。以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健和基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。负责本辖区的基本公共卫生服务，负责本辖区的基本医疗服务。

（二）机构设置

本单位下设以下科室：

1.党群办（考核办）：负责党支部组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、意识形态、纪律检查、精神文明建设、统战；负责支委会、党员大会等会务安排、记录及资料整理工作；负责中层干部岗位考核、职工满意度调查、效能督导。

2.行政办（信息科）：负责院长办公会会务安排、记录及资料整理工作；负责拟订医院发展规划及年度计划、总结；负责公文处理、公章管理、公务接待、公务用车、合同管理、档案管理；负责会务管理及院级会议的组织、会议记录；负责红十字会、院务公开、机要保密；负责信息化建设、管理和维护工作、网络安全管理、网络意识形态；负责法律法规、文明城区创建、文明单位、宣传、文化建设、政务信息；协调工、青、妇等群团工作，关心下一代、慈善、双拥、院务公开；牵头健康促进医院；负责法人年检、医疗机构执业许可证、母婴保健证相关工作；牵头综合目标等考核工作。

3.医务科（医保科、病案管理科）：负责医务、医保、病案管理日常工作。具体负责全院医疗质量管理、学科建设、疫情防控、医德医风、职工健康体检、义诊（巡诊）宣传、民政救助、急诊急救、卫生应急、医联体（医共体）建设、医疗纠纷（医疗投诉）处理；负责医保管理；负责无偿献血、平安医院；牵头卫生统计网络直报相关工作；负责老年友善医院创建；负责全院病案管理。

4.护理部（质控办、医院感染管理科）：负责护理、医院感染管理日常工作。负责护理人员管理、护理业务开展；牵头全院质量控制；负责医院感染管理、环保（医疗固体废物、医院废水）、辐射安全；负责洗浆房管理、爱国卫生、保洁服务；负责志愿服务工作；牵头等级医院创建；负责患者满意度调查。

5.财务科：负责核算、物价管理、各类医疗保险的结算；负责资产管理；负责财务预、决算的编报、绩效监测；负责依法申报纳税；负责制定内部财务管理制度和内部控制制度；负责绩效工资核算发放工作；负责收费室管理。

6.人事科（总务设备科）：负责贯彻落实人才人事相关政策、法规；负责机构编制、人才队伍建设等相关工作；负责人事劳资、人事档案管理、继续教育（进修培训）管理、离退休管理；负责资格考试、执业注册及变更工作；负责职称评聘、评先评优、劳动纪律、非在编人员管理、年度考核等工作；负责职工“五险”及职业年金、公积金办理；负责总务（含日常维修维护）、设备管理及医疗器具计量监测；负责总务库房管理。                        

7.药械科：负责拟定药械管理工作计划、制定制度并组织实施；负责药品、医疗耗材和器械的采购、发放及管理工作；负责卫生应急物资管理；负责辖区内各村卫生室的药品代购工作；负责医院药事委员会管理工作，开展抗微生物药物管理、处方点评、药品、器械、化妆品不良反应报告等。

8.安全科：负责安全生产、治安保卫、信访稳定、扫黑除恶、反诈、防灾减灾工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2297.15万元，支出总计2297.15万元。收支较上年决算数增加155.14万元，增长7.2%，主要原因是医院业务发展，事业收入增加及药品零差率补助增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2297.15万元，较上年决算数增加155.14万元，增长7.2%，主要原因是医院业务发展，事业收入增加及药品零差率补助增加。其中：财政拨款收入834.88万元，占36.3%；事业收入1462.27万元，占63.7%。

3.支出情况。2024年度支出合计2297.15万元，较上年决算数增加155.14万元，增长7.24%，主要原因是医院业务发展，人员支出增加，基本支出增加。其中：基本支出1844.16万元，占80.3%；项目支出452.98万元，占19.7%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计834.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.28万元，增长0.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入834.88万元，较上年决算数增加1.28万元，增长0.2%。主要原因是单位业务发展人员增加。较年初预算数增加487.64万元，增长140.4%。主要原因是基本公共服务和基药零差率补助项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出834.88万元，较上年决算数增加1.28万元，增长0.2%。主要原因是医院业务发展，人员支出增加。较年初预算数增加487.64万元，增长140.4%。主要原因是调整预算、基本公共服务项目和基药零差率支出项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出118.15万元，占14.2%，较年初预算数增加34.17万元，增长40.7%，主要原因是医院业务发展，人员增加导致人员支出增加。

（2）卫生健康支出716.73万元，占85.9%，较年初预算数增加453.47万元，增长172.3%，主要原因是新进人员经费、基本公卫经费、基药补助等未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出381.89万元。其中：人员经费381.89万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.1%，主要原因是医院业务发展，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于公益二类差额事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位属于公益二类差额事业单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.45万元。授予中小企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗设备、服务、货物、工程类项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金330.80万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见公开报表。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对基本公共卫生服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金330.80万元，评价得分100分，评价等次为甲级，绩效评价发现了高血压、糖尿病患者体检未全覆盖，特别是65岁以下的人群对体检的参与度不够；居民健康档案对电话号码、个人信息的整改进度缓慢，乡村医生和家庭医生对此项工作的重视程度不够，居民健康档案建档率未达到95%；公卫质控体系尚未完全建立，在公卫质量中存在错项、漏项、录入不规范、信息更新不及时等主要问题，提出在院内设置健康服务站一站式服务，集合老年人体检、居民健康档案更新、就诊挂号等功能，进一步促进医防融合；建立公共卫生服务质控系统软件，建立大数据信息系统，逐步完善质控体系；全面开展社区慢病“三色”管理，将工作模式扩大到六个社区全覆盖，将社区慢病工作做精做细，进一步加大医防融合，做好医防融合多病共管签约服务。充分利用家庭医生签约服务的优势，提升基本公共卫生服务的质量；加强中医药签约服务，加强签约团队中医药人员配置。将中医药服务纳入签约服务内容，为有需求的居民提供体质辨识、针刺、推拿、拔罐、艾灸、三伏贴、压耳穴、刮痧等中医适宜技术服务及中医治未病服务等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48702117。