一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区疾病预防控制中心（綦江区卫生监督所）于2024年11月正式改革重组，是防、康、教、研、执五位一体的疾控机构，中心承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、卫生健康行政执法等基本职能。

（二）机构设置

中心内设18个职能科室，分别是：党政办公室、财务后勤科、人事科、卫生应急办公室（法制科）、技术管理科、传染病与地方病防制科（性病与艾滋病防制科）、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、卫生监测一科（食品卫生科）、卫生监测二科（学校卫生科）、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、传染病执法大队、医疗卫生执法大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、职业健康执法大队。   

（三）单位构成

重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）为公益一类全额拨款事业单位，纳入重庆市綦江区卫生健康委员会2024年决算编制的二级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5534.57万元。收、支与2023年度相比，增加28.04万元，增长0.5%，主要原因一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是重大传染病项目中艾滋病示范区建设增加项目款；三是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发。

1.收入情况。2024年度收入合计5534.57万元，与2023年度相比，增加32.11万元，增长0.6%，主要原因是财政投入因项目进度情况加大了投入。其中：财政拨款收入3320.44万元，占60.0%；事业收入2214.13万元，占40.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5534.57万元，与2023年度相比，增加589.80万元，增长11.9%，主要原因一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是重大传染病项目中艾滋病示范区建设增加项目款；三是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发。其中：基本支出3895.51万元，占70.4%；项目支出1639.06万元，占29.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3320.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加849.28万元，增长34.4%。主要原因一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是重大传染病项目中艾滋病示范区建设增加项目款；三是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3212.99万元，与2023年度相比，增加745.89万元，增长30.2%。主要原因是一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是重大传染病项目中艾滋病示范区建设增加项目款；三是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴。较年初预算数增加1221.52万元，增长61.3%。主要原因是一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是二期工程开工，增加了财政预算调剂；三是重大传染病项目经费的投入；四是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3212.99万元，与2023年度相比，增加741.83万元，增长30.0%。主要原因是一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是重大传染病项目中艾滋病示范区建设增加项目款；三是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴。较年初预算数增加1221.52万元，增长61.3%。主要原因是一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是二期工程开工，增加了财政预算调剂；三是重大传染病项目经费的投入；四是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出23万元，占0.7%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出279.49万元，占8.7%，较年初预算数增加68.68万元，增长32.6%，主要原因一是年初人社对2021年、2022年基数变动保险的补缴；二是退休人员2021年、2022年健康休养费的补发。

（3）卫生健康支出2845.47万元，占88.6%，较年初预算数增加1151.68万元，增长68.0%，主要原因是一是迁建工程进入收尾阶段，按进度付款，项目投入比去年增加；二是重大传染病项目中艾滋病示范区建设增加项目款；三是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴。

（4）住房保障支出65.03万元，占2.0%，较年初预算数增加1.16万元，增长1.8%，主要原因是岗位变动后，缴费基数相应增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1681.38万元。其中：人员经费1403.51万元，与2023年度相比，增加186.51万元，增长15.3%，主要原因是一是年初人社对2021年、2022年超额绩效清算补发及保险的补缴；二是退休人员2021年、2022年健康休养费的补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险二金等人员费用。

公用经费277.86万元，与2023年度相比，增加84.19万元，增长43.5%，主要原因是原来的临聘人员劳务费从原来的运转项目经费转入基本支出的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费等中心运转经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入107.45万元，与2023年度相比，增加107.45万元，增长100.0%，主要原因是二期工程开工，增加了财政预算调剂107.45万元。本年支出107.45万元，与2023年度相比，增加107.45万元，增长100.0%，主要原因是二期工程开工，增加了财政预算调剂107.45万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.88万元，较年初预算数减少3.12万元，下降16.4%，主要原因是按上级“过紧日子”的要求，公务车运行维护费用每辆车减少预算0.5万元/年。较上年支出数减少3.22万元，下降16.9%，主要原因是按上级“过紧日子”的要求公务车运行维护费用减少2.75万元，公务接待费减少0.47。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2024年无因公出国人员。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，本单位2024年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费14.75万元，主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等相关费用。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降7.8%，主要原因是按上级“过紧日子”的要求，公务车运行维护费用每辆车减少预算0.5万元/年。较上年支出数减少2.75万元，下降15.7%，主要原因是按上级“过紧日子”的要求公务车运行维护费用减少2.75万元。

公务接待费1.13万元，主要用于接待市级专家对中心等级疾控创建及业务指导相关接待费用。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降62.3%，主要原因是厉行勤俭节约，一事一结，责任到人，按预算开支，较上年支出数减少0.47万元，下降29.4%，主要原因是按上级“过紧日子”的要求公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待21批次140人，其中：国内外事接待21批次，140人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.38元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出10.59万元，与2023年度相比，增加7.07万元，增长200.9%，主要原因是新增“临床试验基地的创建”，加强了对基层的业务培训，相应的各级会议相关的费用也增加。本年度培训费支出13.4万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长1.3%，主要原因是新增了“临床试验基地的创建”，对工作人员的培训相关费用增长。本年度差旅费支出3.33万元，与2023年度相比，增加0.5万元，增长17.7%，主要原因是新增了“临床试验基地的创建”，对工作人员的业务要求有所增加，相关人员外派市疾控业务学习提升费用相应增长。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2429.49万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出2427.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2429.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的0.1 %。主要用于采购工程项目采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门20个项目开展了绩效自评，全部以填报绩效自评表形式开展自评，涉及资金1639万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

本年度免疫规划管理、公共卫生健康危害因素监测、慢性病管理、重大传染病管理等工作均顺利完成。完成了年初工作计划，自评绩效完成较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48626478