重庆綦江工业园区管理委员会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆綦江工业园区管理委员会为区政府组成部门，内设9个职能部室，主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指示；研究制定并发布工业园区的规章制度；协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理； 负责编制园区产业发展规划；协助编制工业园区总体规划、控制性详规、修建性详规；负责工业园区招商引资工作，兑现入园企业招商引资优惠政策；协助园区投资项目准入的审批和各种手续代办服务；负责督促入园企业按合同约定进行建设，牵头做好入园企业协调服务工作；负责工业园区的综合统计、专项统计及经济运行分析工作；协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作；负责工业园区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作；履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作；完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入19.53万元，上年结转收入193.71万元，一般公共预算财政拨款支出213.24万元，比2016年减少552.96 万元。其中：基本支出179.37万元，比2016年减少417.38 万元，主要原因人员编制改为挂靠编制，人员经费停发，相应公用经费减少；项目支出33.87万元，比2016年或减少135.58万元，主要原因人员编制改为挂靠编制，人员经费停发，相应公用经费减少。
无政府性基金预算收入。
三、“三公”经费情况说明
2017年无“三公”经费预算，主要原因是由于管委会体制内人员转为挂靠人员，财政无人员经费拨款，故无“三公”经费预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费51.92万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、无政府采购情况。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出一般公共预算财政拨款33.87万元，未达到绩效目标考核标准。
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 19.53 | 一、本年支出 | 213.24 | 213.24 |
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一般公共预算拨款 | 19.53 | 一般公共服务支出 | 202.86 | 202.86 |
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政府性基金预算拨款 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | 9.50 |
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二、上年结转 | 193.71 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 |
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一般公共预算拨款 | 193.71 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 213.24 | 支出总计 | 213.24 | 213.24 |
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表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 766.20 | 213.24 | 179.37 | 33.87 |
201 | 一般公共服务支出 | 685.33 | 202.86 | 168.99 | 33.87 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 685.33 | 202.86 | 168.99 | 33.87 |
2010301 | 行政运行 | 210.61 | 12.79 | 12.79 |
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2010350 | 事业运行 | 310.60 | 156.20 | 156.20 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164.12 | 33.87 |
| 33.87 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.18 | 9.50 | 9.50 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 41.18 | 9.50 | 9.50 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 9.89 | 0.86 | 0.86 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 28.57 | 8.64 | 8.64 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72 | 0.88 | 0.88 |
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221 | 住房保障支出 | 39.69 | 0.88 | 0.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.69 | 0.88 | 0.88 |
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备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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| 单位：万元 | |
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 179.37 | 127.45 | 51.92 |
301 | 工资福利支出 | 123.20 | 123.20 |
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30101 | 基本工资 | 2.06 | 2.06 |
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30102 | 津贴补贴 | 3.70 | 3.70 |
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30103 | 奖金 | 8.01 | 8.01 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 9.58 |
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30107 | 绩效工资 |
| 40.60 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 59.25 | 59.25 |
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302 | 商品和服务支出 | 55.23 | 3.31 | 51.92 |
30201 | 办公费 | 9.67 |
| 9.67 |
30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 2.00 |
30207 | 邮电费 | 0.31 |
| 0.31 |
30211 | 国内差旅费 | 37.20 |
| 37.20 |
30215 | 会议费 | 0.07 |
| 0.07 |
30216 | 培训费 | 0.11 | 0.11 |
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30228 | 工会经费 | 0.15 | 0.15 |
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30229 | 福利费 | 1.88 | 1.88 |
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30239 | 其他交通费用 | 1.17 | 1.17 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 2.67 |
| 2.67 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 |
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30311 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
67.21 |
| 67.21 |
| 6.18 | 61.03 | 0.00 |
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说明：由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时未批复公车运行维护费，而是在年中批复的，因此在2016年公开时未包含这部分，本次在填列时需要将年中批复的公车运行维护费一并填列 | ||||||||||||||||||||
表5 |
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政府性基金预算支出表 | ||||||
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| 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
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备注 | 本单位无政府性基金收支，故此表无数据 | |||||
表6 |
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部门收支总表 | |||||
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一般公共预算拨款收入 | 19.53 | 一般公共服务支出 | 202.86 | ||
政府性基金预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 |
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事业收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | ||
事业单位经营收入 |
| 住房保障支出 | 0.88 | ||
其他收入 |
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本年收入合计 | 19.53 | 本年支出合计 | 213.24 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 | 193.71 |
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收入总计 | 213.24 | 支出总计 | 213.24 | ||
表7
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 213.24 | 193.71 | 19.53 |
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201 | 一般公共服务支出 | 202.86 | 185.07 | 17.79 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 202.86 | 185.07 | 17.79 |
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2010301 | 行政运行 | 12.79 |
| 12.79 |
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2010350 | 事业运行 | 156.2 | 156.2 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.87 | 28.87 | 5 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.5 | 8.64 | 0.86 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 9.5 | 8.64 | 0.86 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.86 |
| 0.86 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |
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221 | 住房保障支出 | 0.88 |
| 0.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.88 |
| 0.88 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.88 |
| 0.88 |
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| 合计 | 213.24 | 193.71 | 19.53 |
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表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 213.24 | 179.4 | 33.87 |
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201 | 一般公共服务支出 | 202.86 | 169 | 33.87 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 202.86 | 169 | 33.87 |
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2010301 | 行政运行 | 12.79 | 12.79 |
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2010350 | 事业运行 | 156.2 | 156.2 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.87 |
| 33.87 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.5 | 9.5 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 9.5 | 9.5 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.86 | 0.86 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |
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221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 |
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| 合计 | 213.24 | 179.4 | 33.87 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。