重庆市綦江区教育委员会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区教育委员会（挂重庆市綦江区人民政府教育督导室牌子），为区政府工作部门。中共重庆市綦江区委教育工作委员会履行区委规定的职责，与区教育委员会合署办公。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属行政机构，内设科室10个，分别为办公室、组织科、人事科、基础教育科、体育卫生艺术教育科（挂团工委办公室、关工委办公室牌子）、职业教育与成人教育科（挂政务服务科牌子）、计财科、内审科、安全保卫科（挂群众工作科牌子）、督导办公室，下属事业单位113个，其中：直属事业单位11个，分别是重庆市綦江区教育科学研究所、重庆市綦江区考试中心、重庆市綦江区教育人才管理服务中心、重庆市綦江区教育服务管理中心、重庆市綦江区中小学卫生保健所、重庆市綦江区学生资助管理中心、重庆市綦江区教育信息技术与装备中心、重庆市綦江区中小学基本建设管理中心、重庆市綦江区教师进修校、重庆市綦江区教育督导评审中心、重庆市綦江区教育审计中心；学校102所，幼儿园1所、小学46所、初中19所、九年一贯制28所、完全中学5所、高级中学1所、特殊教育学校1所、职业教育学校1所。
（二）单位主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。
2.负责全区各类教育的统筹规划和布局结构调整，负责全区教育体制改革；指导各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村的政策倾斜，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。
5.负责本部门教育经费的统筹管理，管理、监督全区教育系统的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行内部监督审计；规划、指导学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，指导学生资助工作。
6.统筹管理全区职业教育和成人教育，协调民办教育规范办学秩序，承担对民办教育机构办学活动相应的监管责任。
7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
8.负责主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。
9.负责管理教育系统学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导全区教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。
10.负责全区的学籍管理工作。
11.负责全区各级各类学校的招生计划。
12.负责各类教育考试工作。
13.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责全区普通话培训测试工作。
14.负责本区教育系统校园安全保卫工作，综合协调处理教育系统突发事件和重大事故。
15.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入133,872.14 万元，一般公共预算财政拨款支出133,872.14 万元，比2016年增加10,507.89万元。其中：基本支出111,464.99万元，比2016年增加101,000.34万元，主要原因是教职工工资调整和学生公用经费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22,407.15万元，比2016年增加5,507.55万元，主要原因是教育系统增加教育附加安排的校园基建维护资金1260万元；技装中心增加教育附加安排设备购置资金1205.98万元等；通惠小学等单位增加房屋建筑物购建资金1091.86万元；职教中心增加大型修缮和助学金等1,745.66 万元，所增加资金主要用于学校大型修缮、设备购置等。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年减少50万元，主要原因是2017年未安排政府性基金。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算253.21万元，比2016年减少16.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费174.32万元，比2016年减少9.52万元；公务用车运行维护费78.89万元，比2016年减少7.26万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是其他交通费增加1.84万元。
由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费4.55万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。
2017年一般公共预算财政拨款运行经费11357.58万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算总额2360.88万元，其中：政府采购货物预算1960.15万元、政府采购工程预算301.73万元、政府采购服务预算99万元。
3、绩效目标设置情况。
2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11204.74万元。
重庆市綦江区教育委员会
2017年2月9日
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表1 |
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财政拨款收支总表 | |||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
133872.14 |
一、本年支出 |
170890.94 |
170877.39 |
13.55 |
|
一般公共预算拨款 |
133872.14 |
一般公共服务支出 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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外交支出 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
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公共安全支出 |
|
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二、上年结转 |
37018.80 |
教育支出 |
133349.07 |
133349.07 |
|
|
一般公共预算拨款 |
37005.25 |
社会保障和就业支出 |
23852.69 |
23852.69 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
13.55 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7435.01 |
7435.01 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
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|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
住房保障支出 |
6240.63 |
6240.63 |
|
|
|
|
其他支出 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
170890.94 |
支出总计 |
170890.94 |
170877.39 |
13.55 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
123,364.25 |
133,872.14 |
111,464.99 |
22,407.15 |
|
205 |
教育支出 |
87,251.07 |
96,487.70 |
74,107.95 |
22,379.74 |
|
20501 |
教育管理事务 |
4248.82 |
6,897.18 |
1,314.58 |
5,582.60 |
|
2050101 |
行政运行 |
206.22 |
237.01 |
237.01 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
445.51 |
451.30 |
|
451.30 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3597.09 |
6,208.87 |
1077.57 |
5,131.30 |
|
20502 |
普通教育 |
72833.3 |
80,432.01 |
69,081.59 |
11,350.42 |
|
2050201 |
学前教育 |
1068.98 |
2,569.70 |
790.99 |
1,778.71 |
|
2050202 |
小学教育 |
31583.92 |
32,866.10 |
30,185.14 |
2,680.96 |
|
2050203 |
初中教育 |
25429.34 |
26,150.29 |
25,378.68 |
771.61 |
|
2050204 |
高中教育 |
14751.06 |
15,604.06 |
12,726.78 |
2,877.28 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
3,241.86 |
|
3,241.86 |
|
20503 |
职业教育 |
3132.38 |
5208.03 |
2997.66 |
2210.36 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
3132.38 |
5,048.03 |
2,997.66 |
2,050.36 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
160.00 |
|
160.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
381.52 |
517.67 |
393.67 |
124.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
381.52 |
517.67 |
393.67 |
124.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
565.05 |
482.46 |
320.46 |
162.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
565.05 |
482.46 |
320.46 |
162.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
2,570.49 |
|
2,570.49 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
|
94.00 |
|
94.00 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
|
10.50 |
|
10.50 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
2,465.99 |
|
2,465.99 |
|
20599 |
其他教育支出 |
6090 |
379.87 |
|
379.87 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
6090 |
379.87 |
|
379.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23567.99 |
23,825.40 |
23,797.99 |
27.41 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23542.99 |
23,797.99 |
23,797.99 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
209.1 |
219.05 |
219.05 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23001.26 |
23,224.39 |
23,224.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
332.63 |
354.56 |
354.56 |
|
|
20808 |
抚恤 |
25 |
27.41 |
|
27.41 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
25 |
27.41 |
|
27.41 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6,964.93 |
7,374.15 |
7,374.15 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
6,964.93 |
7,374.15 |
7,374.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.65 |
13.91 |
13.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6940.28 |
7,349.16 |
7,349.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11 |
11.08 |
11.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5580.26 |
6,184.90 |
6,184.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5580.26 |
6,184.90 |
6,184.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5580.26 |
6,184.90 |
6,184.90 |
|
|
|
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| |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
111464.99 |
100107.41 |
11357.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
72584.00 |
72584.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25024.82 |
25024.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1843.50 |
1843.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.52 |
9.52 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7889.56 |
7889.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26167.60 |
26167.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11649.00 |
11649.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10714.85 |
|
10714.85 |
|
30201 |
办公费 |
1650.38 |
|
1650.38 |
|
30202 |
印刷费 |
199.82 |
|
199.82 |
|
30203 |
咨询费 |
13.32 |
|
13.32 |
|
30204 |
手续费 |
10.77 |
|
10.77 |
|
30205 |
水费 |
333.69 |
|
333.69 |
|
30206 |
电费 |
537.78 |
|
537.78 |
|
30207 |
邮电费 |
186.57 |
|
186.57 |
|
30208 |
取暖费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30209 |
物业管理费 |
51.03 |
|
51.03 |
|
30211 |
差旅费 |
1094.63 |
|
1094.63 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1202.12 |
|
1202.12 |
|
30214 |
租赁费 |
157.85 |
|
157.85 |
|
30215 |
会议费 |
584.50 |
|
584.50 |
|
30216 |
培训费 |
1511.10 |
|
1511.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
174.32 |
|
174.32 |
|
30218 |
专用材料费 |
205.16 |
|
205.16 |
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
486.44 |
|
486.44 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1037.82 |
|
1037.82 |
|
30229 |
福利费 |
1197.35 |
|
1197.35 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.00 |
|
63.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.89 |
|
15.89 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27523.42 |
27523.42 |
|
|
30301 |
离休费 |
52.25 |
52.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
21047.98 |
21047.98 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
217.04 |
217.04 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
6.23 |
6.23 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.22 |
11.22 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6184.90 |
6184.90 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30801 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
642.73 |
|
642.73 |
|
31002 |
办公设备购置 |
642.73 |
|
642.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
269.99 |
|
86.15 |
|
86.15 |
183.84 |
253.21 |
|
78.89 |
|
78.89 |
174.32 |
|
|
|
| |
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
133872.14 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
133349.07 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
23852.69 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7435.01 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
6240.63 |
|
|
|
其他支出 |
13.55 |
|
本年收入合计 |
133872.14 |
本年支出合计 |
170890.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
37018.80 |
|
|
|
收入总计 |
170890.94 |
支出总计 |
170890.94 |
|
|
|
|
| |
|
部门收入总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
|
合计 |
170890.94 |
37,018.80 |
133872.14 |
|
205 |
教育支出 |
133349.07 |
36,861.37 |
96487.70 |
|
20501 |
教育管理事务 |
7260.96 |
363.78 |
6897.18 |
|
2050101 |
行政运行 |
421.85 |
184.84 |
237.01 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
463.49 |
12.19 |
451.30 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
6375.61 |
166.75 |
6208.87 |
|
20502 |
普通教育 |
101279.14 |
20,847.14 |
80432.01 |
|
2050201 |
学前教育 |
4815.11 |
2,245.41 |
2569.70 |
|
2050202 |
小学教育 |
40312.48 |
7,446.38 |
32866.10 |
|
2050203 |
初中教育 |
32857.64 |
6,707.35 |
26150.29 |
|
2050204 |
高中教育 |
19520.06 |
3,916.00 |
15604.06 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3773.85 |
531.99 |
3241.86 |
|
20503 |
职业教育 |
18882.21 |
13,674.18 |
5208.03 |
|
2050302 |
中专教育 |
35.00 |
35.00 |
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
18507.21 |
13,459.18 |
5048.03 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
340.00 |
180.00 |
160.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
718.55 |
200.88 |
517.67 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
718.55 |
200.88 |
517.67 |
|
20508 |
进修及培训 |
709.47 |
227.01 |
482.46 |
|
2050801 |
教师进修 |
563.47 |
81.01 |
482.46 |
|
2050803 |
培训支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3787.20 |
1,216.71 |
2570.49 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
94.00 |
|
94.00 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
10.50 |
|
10.50 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3682.70 |
1,216.71 |
2465.99 |
|
20599 |
其他教育支出 |
711.54 |
331.68 |
379.87 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
711.54 |
331.68 |
379.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23852.69 |
27.29 |
23825.40 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23800.28 |
2.29 |
23797.99 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
219.05 |
|
219.05 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23226.68 |
2.29 |
23224.39 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
354.56 |
|
354.56 |
|
20808 |
抚恤 |
37.41 |
10.00 |
27.41 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
37.41 |
10.00 |
27.41 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7435.00 |
60.85 |
7374.15 |
|
21011 |
医疗保障 |
7435.01 |
60.85 |
7374.15 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.95 |
0.04 |
13.91 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7409.98 |
60.81 |
7349.16 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.08 |
|
11.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
6240.63 |
55.73 |
6184.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6240.63 |
55.73 |
6184.90 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6240.63 |
55.73 |
6184.90 |
|
229 |
其他支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
| |
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
170890.94 |
118599.95 |
52290.99 |
|
205 |
教育支出 |
133349.07 |
81124.04 |
52225.02 |
|
20501 |
教育管理事务 |
7260.96 |
1610.64 |
5650.32 |
|
2050101 |
行政运行 |
421.85 |
421.85 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
463.49 |
|
463.49 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
6375.62 |
1188.78 |
5186.84 |
|
20502 |
普通教育 |
101279.15 |
75230.06 |
26049.09 |
|
2050201 |
学前教育 |
4815.12 |
848.03 |
3967.09 |
|
2050202 |
小学教育 |
40312.48 |
32509.56 |
7802.92 |
|
2050203 |
初中教育 |
32857.63 |
27232.73 |
5624.90 |
|
2050204 |
高中教育 |
19520.06 |
14639.74 |
4880.32 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3773.85 |
|
3773.85 |
|
20503 |
职业教育 |
18882.21 |
3328.07 |
15554.13 |
|
2050302 |
中专教育 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
18507.21 |
3328.07 |
15179.13 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
718.55 |
423.61 |
294.94 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
718.55 |
423.61 |
294.94 |
|
20508 |
进修及培训 |
709.47 |
366.47 |
343.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
563.47 |
366.47 |
197.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
146.00 |
|
146.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3787.20 |
165.20 |
3622.00 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
94.00 |
|
94.00 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
10.50 |
|
10.50 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3682.70 |
165.20 |
3517.50 |
|
20599 |
其他教育支出 |
711.55 |
|
711.55 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
711.55 |
|
711.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23852.69 |
23800.28 |
52.41 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23800.28 |
23800.28 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
219.05 |
219.05 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23226.68 |
23226.68 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
354.56 |
354.56 |
|
|
20808 |
抚恤 |
37.41 |
|
37.41 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
37.41 |
|
37.41 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7435.00 |
7435.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
7435.00 |
7435.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.95 |
13.95 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7409.97 |
7409.97 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11.08 |
11.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6240.63 |
6240.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6240.63 |
6240.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6240.63 |
6240.63 |
|
|
229 |
其他支出 |
13.56 |
|
13.56 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.56 |
|
13.56 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
13.56 |
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。