一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）遵守法律法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计128人，学生人数1020人，离退休人员273人。本单位共有四个内设机构，分别是办公室、安保处、政教处、总务处。教学点3个：永新小学紫荆教学点、永新小学新建教学点、永新小学三会教学点。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3,956.69万元，其中：一般公共预算拨款3,956.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加484.91万元，主要是一般公共预算拨款增加524.51万元，财政专户资金减少39.6万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3,956.69万元，其中：教育支出2,467.79万元，社会保障和就业支出1,170.9万元，卫生健康支出145.48万元，住房保障支出172.52万元。支出预算比2025年增加484.91万元，主要是基本支出增加460.26万元，项目支出增加24.65万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,956.69万元，一般公共预算财政拨款支出3,956.69万元，比2025年增加524.51万元。其中：基本支出3,856.88万元，比2025年增加460.26万元，主要原因是一是在职教师工资调标，二是三会学校并入，教师增加导致工资及社保等人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校日常公用开支等；项目支出99.81万元，比2025年增加64.25万元，主要原因是本年项目经费安排增加，主要用于改善办学条件等。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款99.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周开亚 联系方式：023-48460039