一、单位基本情况

（一）职能职责

承担辖区内适龄儿童小学阶段义务教育主体职责，全面贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务。学校以促进学生德、智、体、美、劳全面发展为核心，开展语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育、艺术、劳动等国家课程及地方特色课程的教学工作；组织实施德育实践、文体活动、课后服务等育人活动，保障学生综合素质提升。同时，学校履行教育教学管理职能，负责教职工队伍建设、师德师风培育、教育教学研究与改革、校园安全管理、家校社协同育人等工作；严格执行义务教育阶段招生政策，保障适龄儿童平等接受教育的权利，为区域基础教育高质量发展筑牢根基。

（二）单位构成

学校内设机构3个，分别为政教处、总务处和安保处；中层干部3人，分别为政教主任、安保主任、总务主任。2026年年初在编人员23人，其中1人交流任职，实际在岗人员22人。小学1-6年级各一个教学班，学生总数190人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数719.24万元，其中：一般公共预算拨款719.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少20.08万元，主要是一般公共预算拨款减少20.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数719.24万元，其中：教育支出418.06万元，社会保障和就业支出246.95万元，卫生健康支出24.66万元，住房保障支出29.57万元。支出预算比2025年减少20.08万元，主要是基本支出减少36.36万元，项目支出增加16.28万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入719.24万元，一般公共预算财政拨款支出719.24万元，比2025年减少20.08万元。其中：基本支出702.96万元，比2025年减少36.36万元，主要原因是本年度师生人数减少，生均公用经费及人员经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校日常公用开支等；项目支出16.28万元，比2025年增加16.28万元，主要原因是上年结转的幼儿园教室维修和设备购置项目经费，主要用于支付幼儿园教室维修和设备购置费用。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘欢 联系方式：023-48802526