重庆市綦江区林业局 2020年部门预算情况说明

重庆市綦江区林业局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责林业及其生态保护修复写的监督管理。

2.牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业改革发展工作。

8.贯彻林业资源优化配置及木材利用政策。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责林业领域的相关行政执法工作，指导镇（街道）林业领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业及其生态保护资金和国有资产。

13.负责林业科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设。

（二）单位构成

区林业局内设5个科室（办公室（计划财务科）、党群政工科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、林政资源管理科（行政审批科）、森林火灾预防与安全生产科），所属事业单位5个（綦江区林业执法支队、綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区林业科技推广服务中心、綦江区国有林场、綦江区自然保护地管理中心）。

（三）本轮机构改革相关情况

根据綦江委办发〔2019〕27号，重庆市綦江区林业局是区政府工作部门，为正处级，归口重庆市綦江区规划和自然资源局管理。根据中共重庆市綦江区委、重庆市綦江区人民政府《关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，经区委编委研究，对区林业局所属事业单位机构编制事项作调整：整合森林防火、森林病虫害防治、木材检查、森林资源管理及陆生野生动植物保护等林业执法职责，组建区林业执法支队；区森林病虫防治检疫站不再挂区木材检查站牌子；区林业科技推广服务中心加挂区林业调查规划设计队牌子；将区地质公园管理处并入区自然保护区管理所，并更名为区自然保护地管理中心，加挂区湿地公园管理所、区国家地质公园管理所牌子；区国有林场机构设置保持不变。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3771.45万元，其中：一般公共预算拨款3771.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少90.89万元，主要是农林水支出减少63.61万元，社会保障和就业支出减少27.77万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3771.45万元，其中：社会保障和就业支出400.68万元，医疗卫生与计划生育支出137.42万元，农林水支出3100.7万元，自然资源海洋气象等支出12.7万元,住房保障支出119.95万元。支出较去年减少90.89万元，主要是基本支出增加38.42万元，项目支出减少129.31万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3771.45万元，一般公共预算财政拨款支出3771.45万元，比2019年减少90.89万元。其中：基本支出2588.9万元，比2019年增加38.42万元，主要原因是行政运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1182.55万元，比2019年减少129.31万元，主要原因是减少森林资源管理等支出。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算57万元，比2019年增加11.24万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2019年相比无变化，公务接待费14万元，比2019年增加0.24万元；主要原因是实施项目增加,增多了检查验收。公务用车运行维护费 43万元，比2019年增加11万元；主要原因是实施项目增加以及车辆的运行维护费用加大。公务用车购置费 0万元，与2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费396.19万元，比2019年减少3.13万元。主要原因为办公设备购置减少。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等运行经费。

2.政府采购情况。2020年政府采购预算总额 98.28万元，其中：政府采购货物预算23.4万元、政府采购服务预算74.88万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1182.55万元。主要有森林防火专项资金100万元、森林病虫防治和枯死松树除治500万元、天然林保护区级配套134.6万元、森林管护购买服务74.88万元等。

2020年整体绩效目标: 完成退耕还林和国土提升任务。森林防火预防宣传有显著成效、初期火情处置及时，森林病虫疫情得到有效的控制，有效的保护全区森林资源。

4.国有资产占用使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车8辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨梅联系方式： （电话：023-48671689）

表1
重庆市綦江区林业局财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,771.45	一、本年支出	19,873.60	19,873.60
一般公共预算拨款	3,771.45	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	16,102.15	社会保障和就业支出	407.07	407.07
一般公共预算拨款	16,102.15	医疗卫生与计划生育支出	138.05	138.05
政府性基金预算拨款		节能环保支出	10,377.77	10,377.77
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出
		农林水支出	8,815.55	8,815.55
		自然资源海洋气象等支出	12.70	12.70
		住房保障支出	122.46	122.46
		其他支出
		二、结转下年

收入总数	19,873.60	支出总数	19,873.60	19,873.60

表2
重庆市綦江区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

											单位：万元
功能分类科目						2020年预算数
科目编码			科目名称			小计		基本支出			项目支出
			合计			3771.45		2588.9			1182.55
208			社会保障和就业支出			400.68		400.68
20805			行政事业单位离退休			400.68		400.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			159.92		159.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			79.97		79.97
2080599			其他行政事业单位离退休支出			160.79		160.79
210			医疗卫生与计划生育支出			137.42		137.42
21011			行政事业单位医疗			137.42		137.42
2101101			行政单位医疗			25.94		25.94
2101102			事业单位医疗			75.92		75.92
2101103			公务员医疗补助			11.84		11.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出			23.72		23.72
213			农林水支出			3100.7		1930.85			1169.85
21302			林业和草原			3100.7		1930.85			1169.85
2130201			行政运行			455.69		455.69
2130202			一般行政管理事务			97.79					97.79
2130204			林业事业机构			1202.01		1072.33			129.68
2130206			林业技术推广			98.34		98.34
2130209			森林生态效益补偿			141.46					141.46
2130210			林业自然保护区			351.34		304.49			46.85
2130234			林业草原防灾减灾			600					600
2130237			行业业务管理			154.07					154.07
220			自然资源海洋气象等支出			12.7					12.7
2200199			其他林业支出			12.7					12.7
221			住房保障支出			119.95		119.95
22102			住房改革支出			119.95		119.95
2210201			住房公积金			119.95		119.95
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市綦江区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

												单位：万元
经济分类科目					2020年基本支出
科目编码	科目名称				合计				人员经费			公用经费
	合计				2,588.90				2,192.71			396.19
301	工资福利支出				2,004.23				2,004.23
30101	基本工资				503.48				503.48
30102	津贴补贴				149.55				149.55
30103	奖金				74.64				74.64
30107	绩效工资				742.83				742.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				159.93				159.93
30109	职业年金缴费				79.97				79.97
30110	职工基本医疗保险缴费				94.96				94.96
30112	其他社会保障缴费				8.00				8.00
30113	住房公积金				119.95				119.95
30114	医疗费				19.36				19.36
30199	其他工资福利支出				51.56				51.56
302	商品和服务支出				396.19							396.19
30201	办公费				11.39							11.39
30202	印刷费				1.60							1.60
30203	咨询费				0.30							0.30
30204	手续费				0.34							0.34
30205	水费				1.70							1.70
30206	电费				3.80							3.80
30207	邮电费				11.03							11.03
30209	物业管理费				1.78							1.78
30211	国内差旅费				217.80							217.80
30213	维修(护)费				2.12							2.12
30214	租赁费
30215	会议费				8.47							8.47
30216	培训费				14.74							14.74
30217	公务接待费				2.76							2.76
30226	劳务费				14.64							14.64
30227	委托业务费				0.80							0.80
30228	工会经费				19.65							19.65
30229	福利费				15.10							15.10
30231	公务用车运行维护费				38.50							38.50
30239	其他交通费用				22.15							22.15
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出				7.52							7.52
303	对个人和家庭的补助				188.48				188.48
30301	离退休费				13.96				13.96
30305	生活补助				12.03				12.03
30306	救济费
30307	医疗费				23.10				23.10
30308	助学金
30309	奖励金				0.09				0.09
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出				139.30				139.30
表4
重庆市綦江区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

										单位：万元
2020年预算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费									公务接待费
				小计			公务用车购置费			公务用车运行费
57.00				57.00						43.00			14.00

表5
重庆市綦江区林业局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市綦江区林业局部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

3,771.45

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入预算

公共安全支出

事业单位经营收入预算

社会保障和就业支出

407.07

其他收入预算

医疗卫生与计划生育支出

138.05

节能环保支出

10,377.77

城乡社区支出

农林水支出

8,815.55

自然资源海洋气象等支出

12.70

住房保障支出

122.46

本年收入合计

3,771.45

本年支出合计

19,873.60

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

16,102.15

收入总计

19,873.60

支出总计

19,873.60

表7

重庆市綦江区林业局部门收入总表

单价：万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收预算入

合计

19,873.60

16,102.15

3,771.45

208

社会保障和就业支出

407.07

6.39

400.68

20805

行政事业单位离退休

407.07

6.39

400.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.07

5.15

159.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.01

1.04

79.97

2080599

其他行政事业单位离退休支出

160.99

0.20

160.79

210

医疗卫生与计划生育支出

138.05

0.63

137.42

21011

行政事业单位医疗

138.05

0.63

137.42

2101101

行政单位医疗

25.94

2101102

事业单位医疗

76.55

0.63

75.92

2101103

公务员医疗补助

11.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.72

211

节能环保支出

10,377.77

21104

自然生态保护

69.00

2110403

自然保护区

40.00

2110499

其他自然生态保护支出

29.00

21105

天然林保护

57.00

2110503

政策性社会性支出补助

57.00

21106

退耕还林

10,251.77

2110602

退耕现金

2,228.00

2110604

退耕还林粮食费用补贴

717.62

2110605

退耕还林工程建设

7,306.15

213

农林水支出

8,815.55

5,714.85

3,100.70

21302

林业和草原

8,615.55

5,514.85

3,100.70

2130201

行政运行

455.71

0.02

455.69

2130202

一般行政管理事务

102.68

4.89

97.79

2130204

林业事业机构

1,269.40

67.39

1,202.01

2130205

森林培育

4,354.31

4,255.97

98.34

2130206

林业技术推广

21.15

2130207

森林资源管理

359.00

2130209

森林生态效益补偿

200.46

59.00

141.46

2130210

林业自然保护区

365.40

14.06

351.34

2130213

林业执法与监督

58.64

2130234

林业草原防灾减灾

626.21

26.21

600.00

2130237

行业业务管理

207.37

53.30

154.07

2130299

其他林业和草原支出

595.22

2130603

产业化发展

200.00

220

自然资源海洋气象等支出

12.70

2200199

其他自然资源事务支出

12.70

221

住房保障支出

122.46

2.51

119.95

22102

住房改革支出

122.46

2.51

119.95

2210201

住房公积金

122.46

2.51

119.95

表8
重庆市綦江区林业局部门支出总表

																单位：万元
科目编码		科目名称				合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出		对下级单位补助支出
		合计				19,873.60		2,670.05		17,203.55
208		社会保障和就业支出				407.07		407.07
20805		行政事业单位离退休				407.07		407.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				165.07		165.07
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				81.01		81.01
2080599		其他行政事业单位离退休支出				160.99		160.99
210		医疗卫生与计划生育支出				138.05		138.05
21011		行政事业单位医疗				138.05		138.05
2101101		行政单位医疗				25.94		25.94
2101102		事业单位医疗				76.55		76.55
2101103		公务员医疗补助				11.84		11.84
2101199		其他行政事业单位医疗支出				23.72		23.72
211		节能环保支出				10,377.77				10,377.77
21104		自然生态保护				69.00				69.00
2110403		自然保护区				40.00				40.00
2110499		其他自然生态保护支出				29.00				29.00
21105		天然林保护				57.00				57.00
2110503		政策性社会性支出补助				57.00				57.00
21106		退耕还林				10,251.77				10,251.77
2110602		退耕现金				2,228.00				2,228.00
2110604		退耕还林粮食费用补贴				717.62				717.62
2110605		退耕还林工程建设				7,306.15				7,306.15
2110699		其他退耕还林支出
213		农林水支出				8,615.55		2,002.47		6,613.08
21302		林业和草原				8,615.55		2,002.47		6,613.08
2130201		行政运行				455.71		455.71
2130202		一般行政管理事务				102.68				102.68
2130204		林业事业机构				1,269.40		1,139.72		129.68
2130205		森林培育				4,255.97				4,255.97
2130206		林业技术推广				119.49		101.39		18.10
2130207		森林资源管理				359.00				359.00
2130209		森林生态效益补偿				200.46				200.46
2130210		林业自然保护区				365.40		305.65		59.75
2130213		林业执法与监督				58.64				58.64
2130234		林业草原防灾减灾				626.21				626.21
2130237		行业业务管理				207.37				207.37
2130299		其他林业和草原支出				595.22				595.22
21306		农业综合开发				200.00				200.00
2130603		产业化发展				200.00				200.00
220		自然资源海洋气象等支出				12.70				12.70
2200199		其他自然资源事务支出				12.70				12.70
221		住房保障支出				122.46		122.46
22102		住房改革支出				122.46		122.46
2210201		住房公积金				122.46		122.46
表9
重庆市綦江区林业局政府采购预算明细表
																	单位：万元
项目	合计		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入预算				事业单位经营收入预算		其他收入预算		用事业基金弥补收支差额
									非教育收费收入预算		教育收费收入预算
合计	98.28			98.28
货物类	23.4			23.4
服务类	74.88			74.88
工程类