重庆市綦江区民政局
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区民政局，为区政府工作部门。重庆市綦江区人民政府救灾办公室设在区民政局。綦江区民政局内设办公室、优抚安置科、救灾科、社会救助科、社会事务科、社会福利和慈善促进科、基层政权建设科、规划财务科、群众工作科和行政审批科等科室，下属綦江区光荣院、綦江区军队离休退休干部服务管理中心、綦江区最低生活保障事务中心、綦江区救助管理站、綦江区殡葬管理所、綦江区婚姻登记处、綦江区社会福利院、綦江区殡仪馆、綦江区军供站等事业单位。
（二）单位主要职责
根据綦编〔2012〕230号文件规定，綦江区民政局主要职能职责有：
1.贯彻执行国家和市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区民政工作规范性文件及政策措施，提出全区民政事业改革和发展规划，并组织监督实施。
2.负责全区社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。
3.贯彻落实优抚对象政策、标准和办法；拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士的报批审核和褒扬工作；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作；承担过往部队供应保障工作。
4.贯彻落实自然灾害生活救助工作政策，搞好救灾救助工作，负责核查、上报灾情，同意发布灾情；负责管理分配区级救灾款物并监督使用；组织、指导社会捐赠工作。
5.贯彻落实社会救助政策；拟订全区社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。
7.拟订全区行政区划总体规划；负责街镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；负责街镇行政区划名称变更的报批工作。
8.拟订全区社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施；负责孤儿的供养和管理；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理；负责社会办养老机构的指导、管理。
9.贯彻落实慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；指导、管理全区福利彩票站点建设；指导、监督本区福利资金的管理使用。
10.贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策；负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作；负责推进婚俗和殡葬改革。
11.组织拟订全区社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区人民政府民政主管部门履行的其他职责。
13.保障平时和战时成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵运输途中膳食和饮水供应。
14.负责全区老龄工作。
15.负责全区防灾、抗灾、救灾、减灾综合协调、指导和服务工作；负责收集、核实、统计、汇总和上报全区灾情；拟定全区救灾款物使用安排方案；负责协调、督促有关部门加强对救灾款物管理和对救灾款物使用情况的监督检查。
16.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入10515.54万元，一般公共预算财政拨款支出13347.95万元，比2016年增加3202.13万元。其中：基本支出1301.64万元，比2016年增加136.27万元，主要原因是调资、增加公车补贴等，主要用于保障局机关和下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12046.31万元，比2016年增加2645.86万元，主要原因是上级专项补助增加，主要用于优抚安置、社会福利、社会救助、基层政权建设等重点工作。
2017年政府性基金预算收入147.61万元，政府性基金预算支出1544.61万元，比2016年增加1124.61万元，主要原因是福彩公益金用于社会福利事业发展增加支出，主要用于区救助站建设和社会福利事业发展。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算63.39万元，比2016年减少49.83万元。其中：公务接待费33.41万元，比2016年减少24.34万元；公务用车运行维护费29.98万元，比2016年减少25.49万元；未安排因公出国（境）费和公务用车购置费。主要原因：一是我局严格执行公务接待相关规定，从严控制公务接待范围和标准，减少公务接待支出；二是公务用车改革后，我局公务用车数量减少，公务用车运行费也相应减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费172.3万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额204.65万元，其中：政府采购货物预算28.65万元、政府采购服务预算176万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11889万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
10,663.15 |
一、本年支出 |
14,892.56 |
13,347.95 |
1544.61 |
|
|
一般公共预算拨款 |
10,515.54 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
147.61 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
9,681.70 |
9,681.70 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3,446.60 |
3,446.60 |
|
|
|
二、上年结转 |
4,229.41 |
住房保障支出 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,832.41 |
城乡社区支出 |
147.61 |
|
147.61 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
1,397.00 |
农林水支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
其他支出 |
1,397.00 |
|
1397.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
14,892.56 |
支出总计 |
14,892.56 |
13,347.95 |
1544.61 |
|
|
表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
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|
单位：万元 | |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
5974.82 |
10515.54 |
1301.64 |
9213.9 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
50 |
0 |
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50 |
0 |
|
| |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50 |
0 |
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5697.71 |
8337.71 |
1171.81 |
7165.90 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
1133.18 |
1841.75 |
479.32 |
1362.43 | |
|
080201 |
行政运行 |
308.13 |
438.73 |
438.73 |
| |
|
080202 |
一般行政管理事务 |
151.28 |
126.05 |
|
126.05 | |
|
080204 |
拥军优属 |
203.8 |
208.8 |
|
208.80 | |
|
080205 |
老龄事务 |
33.9 |
57.9 |
|
57.90 | |
|
080206 |
民间组织管理 |
4.6 |
46.8 |
|
46.80 | |
|
080207 |
行政区划和地名管理 |
81.5 |
160 |
|
160.00 | |
|
080208 |
基层政权和社区建设 |
65.98 |
510.95 |
|
510.95 | |
|
080209 |
部队供应 |
78 |
78 |
|
78.00 | |
|
080299 |
其他民政管理事务支出 |
205.99 |
214.52 |
40.59 |
173.93 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
314.13 |
317.71 |
317.71 |
| |
|
080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.91 |
195.9 |
195.9 |
| |
|
080502 |
事业单位离退休 |
118.22 |
121.81 |
121.81 |
| |
|
20808 |
抚恤 |
917.34 |
1366 |
54.68 |
1311.32 | |
|
080801 |
死亡抚恤 |
9.58 |
9.58 |
|
9.58 | |
|
080802 |
伤残抚恤 |
336.69 |
391.04 |
|
391.04 | |
|
080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
25 |
25 |
|
25 | |
|
080804 |
优抚事业单位支出 |
126.07 |
131.38 |
54.68 |
76.70 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
400.00 |
764 |
|
764 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20 |
45 |
|
45 | |
|
20809 |
退役安置 |
1356.94 |
1574.60 |
58.00 |
1516.60 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1300.00 |
1300.00 |
|
1300.00 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4.60 |
192.6 |
|
192.6 | |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
52.34 |
82 |
58.00 |
24.00 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
|
|
|
| |
|
20810 |
社会福利 |
240.14 |
677.42 |
190.97 |
486.45 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
|
146 |
|
146 | |
|
2081002 |
老年福利 |
|
230 |
|
230 | |
|
2081004 |
殡葬 |
235.14 |
270.92 |
165.47 |
105.45 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
5.00 |
30.5 |
25.5 |
5 | |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100.00 |
100 |
|
100 | |
|
2080501 |
中央自然灾害生活补助 |
|
|
|
| |
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100.00 |
100 |
|
100 | |
|
20820 |
临时救助 |
419.18 |
1114.13 |
71.13 |
1,043.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
285.00 |
885 |
|
885 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
134.18 |
229.13 |
71.13 |
158.00 | |
|
20821 |
特困人员供养 |
|
|
|
| |
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
|
|
|
| |
|
20825 |
其他生活救助 |
1216.80 |
1346.1 |
|
1346.1 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.80 |
0 |
|
| |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1215.00 |
1346.1 |
|
1346.1 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
| |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
167.02 |
1958.19 |
70.19 |
1888 | |
|
21011 |
医疗保障 |
67.02 |
70.19 |
70.19 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.70 |
30.64 |
30.64 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.92 |
25.35 |
25.35 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.40 |
14.2 |
14.2 |
| |
|
21013 |
医疗救助 |
100.00 |
1572 |
|
1572 | |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
100.00 |
1572 |
|
1572 | |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
|
316 |
|
316 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
|
316 |
|
316 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
| |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
|
160 |
|
160 | |
|
21305 |
扶贫 |
|
160 |
|
160 | |
|
2160599 |
其他扶贫支出 |
|
160 |
|
160 | |
|
221 |
住房保障支出 |
60.09 |
59.64 |
59.64 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.09 |
59.64 |
59.64 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.09 |
59.64 |
59.64 |
| |
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,301.64 |
1,129.34 |
172.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
782.52 |
782.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
223.09 |
223.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
144.48 |
144.48 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.22 |
22.22 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
75.16 |
75.16 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
93.69 |
93.69 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
223.88 |
223.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
172.30 |
|
172.30 |
|
30201 |
办公费 |
5.46 |
|
5.46 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15.65 |
|
15.65 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
46.80 |
|
46.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
5.46 |
|
5.46 |
|
30216 |
培训费 |
7.46 |
|
7.46 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30226 |
劳务费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
9.94 |
|
9.94 |
|
30229 |
福利费 |
11.86 |
|
11.86 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.09 |
|
35.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.87 |
|
10.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
346.82 |
346.82 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.06 |
24.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
257.76 |
257.76 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.22 |
5.22 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
59.64 |
59.64 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||
|
113.22 |
|
55.47 |
|
55.47 |
57.75 |
63.39 |
|
29.98 |
|
29.98 |
33.41 | |||||
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
| ||||||
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
147.61 |
|
147.61 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
147.61 |
|
147.61 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
147.61 |
|
147.61 |
| ||
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
10,515.54 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
147.61 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
9681.7 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3446.6 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
147.61 |
|
|
|
农林水支出 |
160 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
59.65 |
|
|
|
其他支出 |
1397 |
|
本年收入合计 |
10,663.15 |
本年支出合计 |
14892.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
4229.41 |
|
|
|
收入总计 |
14,892.56 |
支出总计 |
14892.56 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
部门收入总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 |
| |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
14892.56 |
4229.41 |
10515.54 |
147.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8881.71 |
544.00 |
8337.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1945.75 |
104.00 |
1841.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
438.73 |
|
438.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
126.05 |
|
126.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
208.80 |
|
208.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
57.90 |
|
57.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
46.80 |
|
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
510.95 |
|
510.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080209 |
部队供应 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
318.52 |
104 |
214.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
317.71 |
|
317.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.90 |
|
195.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
121.81 |
|
121.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1366.00 |
|
1366.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.58 |
|
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
391.04 |
|
391.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
25.00 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
131.38 |
|
131.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
764.00 |
|
764 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
45.00 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1574.60 |
|
1574.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1300.00 |
|
1300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
192.60 |
|
192.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
677.42 |
|
677.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
146.00 |
|
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
270.92 |
|
270.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
30.50 |
|
30.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1114.13 |
|
1114.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
885.00 |
|
885.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
229.13 |
|
229.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1346.10 |
|
1346.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1346.10 |
|
1346.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
440.00 |
440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
440.00 |
440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4246.60 |
2288.41 |
1958.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
70.19 |
|
70.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
30.64 |
|
30.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.35 |
|
25.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3860.41 |
2288.41 |
1572.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3860.41 |
2288.41 |
1572.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
316.00 |
|
316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
316.00 |
|
316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
147.61 |
|
|
147.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
147.61 |
|
|
147.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
147.61 |
|
|
147.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2160599 |
其他扶贫支出 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.64 |
|
59.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.64 |
|
59.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.64 |
|
59.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1397.00 |
1397.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1397.00 |
1397.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1397.00 |
1397.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
14892.56 |
1301.64 |
13590.92 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8881.71 |
1,171.81 |
7,709.90 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1945.75 |
479.32 |
1466.43 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
438.73 |
438.73 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
126.05 |
|
126.05 |
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
208.8 |
|
208.8 |
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
57.9 |
|
57.9 |
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
46.8 |
|
46.8 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
160 |
|
160 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
510.95 |
|
510.95 |
|
|
|
|
2080209 |
部队供应 |
78 |
|
78 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
318.52 |
40.59 |
277.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
317.71 |
317.71 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.9 |
195.90 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
121.81 |
121.81 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1366.00 |
54.68 |
1311.32 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.58 |
|
9.58 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
391.04 |
|
391.04 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
131.38 |
54.68 |
76.70 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
764 |
|
764 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1574.6 |
58.00 |
1,516.60 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1300 |
|
1300.00 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
192.6 |
|
192.6 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
82 |
58.00 |
24.00 |
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
677.42 |
190.97 |
486.45 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
146 |
|
146 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
230 |
|
230 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
270.92 |
165.47 |
105.45 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
30.5 |
25.5 |
5 |
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1114.13 |
71.13 |
1,043.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
885 |
|
885 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
229.13 |
71.13 |
158.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1346.1 |
|
1346.1 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1346.1 |
|
1346.10 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
440 |
|
440 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
440 |
|
440 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4246.6 |
70.19 |
4176.41 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
70.19 |
70.19 |
0 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
30.64 |
30.64 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.35 |
25.35 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14.2 |
14.20 |
|
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21013 |
医疗救助 |
3860.41 |
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3860.41 |
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2101301 |
城乡医疗救助 |
3860.41 |
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3860.41 |
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21014 |
优抚对象医疗 |
316 |
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316 |
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2101401 |
优抚对象医疗补助 |
316 |
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316 |
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212 |
城乡社区支出 |
147.61 |
0 |
147.61 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
147.61 |
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147.61 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
147.61 |
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147.61 |
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213 |
农林水支出 |
160 |
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160 |
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21305 |
扶贫 |
160 |
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160 |
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2160599 |
其他扶贫支出 |
160 |
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160 |
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221 |
住房保障支出 |
59.64 |
59.64 |
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22102 |
住房改革支出 |
59.64 |
59.64 |
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2210201 |
住房公积金 |
59.64 |
59.64 |
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229 |
其他支出 |
1397.00 |
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1397.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1397.00 |
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1397.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1397.00 |
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1397.00 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。