重庆市綦江区农业委员会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1.职能
（1）贯彻落实关于农业、农村工作的方针、政策和县委、县政府有关农业、农村工作决策、部署；对农村经济、社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为县委、县政府决策提供依据。
（2）研究拟定全县的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；监督检查有关农业法律、法规的实施。
（3）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调工作；研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和集体土地使用权流转工作；参与全县农村税费改革的指导工作。
（4）研究拟定农业产业化经营的方针政策建议和全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
（5）组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
（6）制定全县农业科研、教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导全县农业教育培训及农业职业技能开发培训。
（7）组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及流入县内的种子、农药、肥料等有关产品的登记；组织、监督植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（8）负责全县扶贫开发项目的规划，协同有关部门做好资金、物资的分配管理工作；指导扶贫开发项目的实施。
（9）指导全县农业单位的工作；按照权限管理下属单位国有资产、财务、人事、劳动工资、机构编制；指导有关社会团体为农业经济发展服务。
（10）负责农业综合开发的管理工作。
（11）承办农业有关涉外事务，组织对外经济、技术交流与合作。
（12）承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构情况
（1）重庆市綦江区农业委员会内设机构有办公室、人力资源科、财务科、发展计划科（挂现代农业园区办公室牌子）、新农村建设管理科、科教政策法规科、扶贫开发科、市场与经济信息科、农产品质量安全监管科，共八科一室。
（2）重庆市綦江区农业委员会下设有35个事业单位，其中直属事业单位有重庆市綦江区农业技术推广站、重庆市綦江区植物保护植物检疫站、重庆市綦江区经济作物发展管理站、重庆市綦江区畜牧站、重庆市綦江区动物卫生监督所、重庆市綦江区农业综合开发管理站、重庆市綦江区农村经营管理站、重庆市綦江区农业综合执法支队、重庆市綦江区农产品质量检测站、重庆市綦江区渔政渔港监督管理站、重庆市綦江区农村能源与农业环境建设管理站、重庆市綦江区农机监理站、重庆市綦江区农机推广站、重庆市农业广播电视学校綦江区分校、重庆市綦江区农业审计中心等15个事业单位。下属事业单位有20个镇（街道）畜牧兽医站。
3.人员情况
2017年1月我委编制人数482人，其中机关公务员32人，机关工勤人员3人，委直属事业单位编制人数149人（其中参公人员28人），兽医站编制人数298人。现有在职职工421人，其中，委机关公务员25人，机关工勤人员3人，机关直属事业人员132人（其中参照公务员管理的事业人员23人），各镇畜牧兽医站事业人员261人(借调到机关29人）。临工20人（驾驶员临工8人，其他临工12人）。我委有离休人员1人，退休人员385人，共386人，其中行政离退休人员47人（其中：离休人员1人，农委机关参照公务员退休人员14人），事业退休人员339人（其中参照公务员退休27人）。我委直属事业单位15个，其中参照公务员管理的事业单位有重庆市綦江区农村经营管理站、重庆市綦江区渔政渔港监督管理站、重庆市綦江区农机监理站3个。下属事业单位有20个镇（街道）畜牧兽医站。有农场1个，綦江县张家坝农场已改制，现聘请国有资产代管人员1人。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入14823.02万元，一般公共预算财政拨款支出14823.02万元，比2016年增加6929.61万元。其中：基本支出6765.53万元，比2016年增加326.41万元，主要原因是调整在职人员工资及离退休人员待遇等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8057.49万元，比2016年增加6603.2万元，主要原因是:
1、市级提前下达2017年项目资金4079万元；
2、常年性项目预算1572万元，比2016年1186万元增加386万元，用于保证农委机关及直属事业单位和下属兽医站共36个单位的正常运转；
3、2013年存量资金预算211万元，主要用于扶贫107万元、退耕还林89万元、专业合作社建设15万元；
4、2016年政府性基金预算836.6万元纳入2017年一般公共预算；
5、病虫害控制 1068.4万元，其中重庆市綦江区古南街道畜牧兽医站业务用房314.4万元、畜禽养殖污染治理238万元、基层兽医站房屋排危100万元、动物防疫、检疫、消毒成本费100万元、全区畜禽春秋季防疫92.4万元、全区兽医实验室运转80万元、畜禽无害化处理43.6万元、稻水象甲疫病防控30万元、动物疫情应急处置30万元、牛羊“两病”防控20万元、植物病虫测报10万元、检疫性有害生物监测调查10万元；
6、农业结构调整补贴300万元，用于油菜产业产业发展300万元；
7、农业保险保费补贴203万元，其中畜禽水产保险费用153万元、粮食作物保险区级配套50万元；
8、执法监管110万元，其中渔业船舶应急救援系统GPS建设费45万元、农业综合执法专项经费30万元、趸船及执法艇管理维护费20万元、2017年平安农机创建费15万元；
9、科技转化与推广服务100万元，其中农业技术培训50万元、蔬菜信息网络建设20万元、农机购置补贴20万元、农机作业培训10万元。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年减少836.6万元，主要原因是将政府性基金纳入一般公共预算财政拨款收入。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算220.55万元，比2016年减少2.84万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2016年减少0万元；公务接待费 112.92 万元，比2016年增加2.44万元；公务用车运行维护费107.63万元，比2016年减少5.28万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是2017年市级项目增加，检查验收增多，因此公务接待费有所增加，通过车改，减少公务用车2辆，同时控制非生产性出车次数，因此车辆运行费有所减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费677.25万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、车辆运行费、其他商品和服务支出等等支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
14823.02 |
一、本年支出 |
27880.64 |
27746.57 |
134.07 |
|
|
一般公共预算拨款 |
14823.02 |
一般公共服务支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1799.44 |
1799.44 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
426.17 |
426.17 |
|
|
|
二、上年结转 |
13057.62 |
节能环保支出 |
470.71 |
470.71 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
12923.55 |
城乡社区支出 |
134.07 |
|
134.07 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
134.07 |
农林水支出 |
24293.35 |
24293.35 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
384.49 |
384.49 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
329.41 |
329.41 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
27880.64 |
支出总计 |
27880.64 |
27746.57 |
134.07 |
|
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
7893.41 |
14823.02 |
6765.53 |
8057.49 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20107 |
税收事务 |
|
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2010701 |
行政运行 |
|
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2010702 |
一般行政管理事务 |
|
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2010703 |
机关服务 |
|
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|
2010704 |
税务办案 |
|
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|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
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|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
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|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
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2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
|
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|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
|
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|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1725.95 |
1799.44 |
1799.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1725.95 |
1799.44 |
1799.44 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
366.81 |
379.82 |
379.82 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1359.14 |
1419.62 |
1419.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
405.03 |
426.17 |
426.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
405.03 |
426.17 |
426.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.82 |
36.83 |
36.83 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
349.45 |
366.02 |
366.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.76 |
23.32 |
23.32 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
89.16 |
|
89.16 |
|
21106 |
退耕还林 |
|
89.16 |
|
89.16 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
|
89.16 |
|
89.16 |
|
213 |
农林水支出 |
5456.05 |
12178.84 |
4210.51 |
7968.33 |
|
21301 |
农业 |
5373.18 |
8392.01 |
4141.6 |
4250.41 |
|
2130101 |
行政运行 |
515.82 |
677.25 |
677.25 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1165.89 |
256.10 |
|
256.10 |
|
2130104 |
事业运行 |
3423.07 |
3464.35 |
3464.35 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
440.01 |
|
440.01 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
252.4 |
2337.9 |
|
2337.9 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
|
80.10 |
|
80.10 |
|
2130110 |
执法监管 |
6.00 |
185.50 |
|
185.50 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
|
105.00 |
|
105.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
|
300.00 |
|
300.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
85.00 |
|
85.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
|
150.00 |
|
150.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
94.00 |
|
94.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
10.00 |
156.80 |
|
156.80 |
|
21302 |
林业 |
|
0.40 |
|
0.40 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
|
0.40 |
|
0.40 |
|
21305 |
扶贫 |
|
1133.02 |
|
1133.02 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
|
7.00 |
|
7.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
1014.60 |
|
1014.60 |
|
2130505 |
生产发展 |
|
79.50 |
|
79.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
31.92 |
|
31.92 |
|
21306 |
农业综合开发 |
82.87 |
2450.41 |
68.91 |
2381.50 |
|
2130601 |
机构运行 |
62.87 |
113.41 |
68.91 |
44.50 |
|
2130602 |
土地治理 |
|
2313.00 |
|
2313.00 |
|
2130603 |
产业化经营 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
20.00 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
|
203.00 |
|
203.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
|
203.00 |
|
203.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
306.38 |
329.41 |
329.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
306.38 |
329.41 |
329.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
306.38 |
329.41 |
329.41 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
6765.53 |
6078.45 |
687.08 |
|
301 |
工资福利支出 |
4098.59 |
4098.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1279.36 |
1279.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
245.80 |
245.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.23 |
26.23 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
453.63 |
453.63 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1101.31 |
1101.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
992.26 |
992.26 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
678.48 |
|
678.48 |
|
30201 |
办公费 |
29.75 |
|
29.75 |
|
30202 |
印刷费 |
8.25 |
|
8.25 |
|
30203 |
咨询费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30205 |
水费 |
12.47 |
|
12.47 |
|
30206 |
电费 |
16.20 |
|
16.20 |
|
30207 |
邮电费 |
24.05 |
|
24.05 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
255.00 |
|
255.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
12.41 |
|
12.41 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
29.75 |
|
29.75 |
|
30216 |
培训费 |
51.53 |
|
51.53 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.98 |
|
16.98 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30226 |
劳务费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
54.90 |
|
54.90 |
|
30229 |
福利费 |
67.10 |
|
67.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.50 |
|
52.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.29 |
|
42.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.65 |
|
0.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1979.86 |
1979.86 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.74 |
8.74 |
|
|
30302 |
退休费 |
1576.03 |
1576.03 |
|
|
30305 |
生活补助 |
65.52 |
65.52 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
329.41 |
329.41 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.60 |
|
8.60 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.60 |
|
8.60 |
|
表4 |
|
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|
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|||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||||
|
223.39 |
0 |
112.91 |
0 |
112.91 |
110.48 |
220.55 |
0 |
107.63 |
0 |
107.63 |
112.92 | |||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
无 |
|
|
|
|
|
表6 |
|
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|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
14823.02 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1799.44 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
426.17 |
|
事业单位经营收入 |
|
节能环保支出 |
470.71 |
|
其他收入 |
|
城乡社区支出 |
134.07 |
|
|
|
农林水支出 |
24293.35 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
384.49 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
43.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
329.41 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14823.02 |
本年支出合计 |
27880.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
13057.62 |
|
|
|
收入总计 |
27880.64 |
支出总计 |
27880.64 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
部门收入总表 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
27880.64 |
13057.62 |
14823.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010703 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010704 |
税务办案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1799.44 |
|
1799.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1799.44 |
|
1799.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
379.82 |
|
379.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1419.62 |
|
1419.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
426.17 |
|
426.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
426.17 |
|
426.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.83 |
|
36.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
366.02 |
|
366.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.32 |
|
23.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
470.71 |
381.55 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
470.71 |
381.55 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
470.71 |
381.55 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
134.07 |
134.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
134.07 |
137.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
134.07 |
134.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
24293.35 |
12114.51 |
12178.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21301 |
农业 |
15157.21 |
6765.20 |
8392.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
677.25 |
|
677.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
339.50 |
83.40 |
256.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
3464.35 |
|
3464.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2047.12 |
1607.11 |
440.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2796.90 |
459.00 |
2337.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
86.10 |
6.00 |
80.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
208.50 |
23.00 |
185.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
245.00 |
140.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
596.28 |
596.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
464.00 |
379.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
149.00 |
55.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补助 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3464.21 |
3307.41 |
156.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21302 |
林业 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
3018.02 |
1885.00 |
1133.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.02 |
22.02 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130504 |
基础设施建设 |
2354.60 |
1340.00 |
1014.060 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
136.00 |
56.50 |
79.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
498.40 |
466.48 |
31.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
4966.48 |
2516.07 |
2450.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130601 |
机构运行 |
113.41 |
|
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
4536.07 |
2223.07 |
2313.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130603 |
产业化经营 |
317.00 |
293.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
433.24 |
230.24 |
203.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
433.24 |
230.24 |
203.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
658.00 |
658.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
658.00 |
658.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
384.49 |
384.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
384.49 |
384.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
384.49 |
384.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
329.41 |
|
329.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
329.41 |
|
329.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
329.41 |
|
329.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门支出总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||||
|
|
合计 |
27880.64 |
6765.53 |
21115.11 |
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010703 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010704 |
税务办案 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1799.44 |
1799.44 |
|
|
|
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1799.44 |
1799.44 |
|
|
|
| |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1419.62 |
1419.62 |
|
|
|
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
426.17 |
426.17 |
|
|
|
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
426.17 |
426.17 |
|
|
|
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.83 |
36.83 |
|
|
|
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
366.02 |
366.02 |
|
|
|
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
211 |
节能环保支出 |
470.71 |
|
470.71 |
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| |||||
|
21106 |
退耕还林 |
470.71 |
|
470.71 |
|
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| |||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
470.71 |
|
470.71 |
|
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| |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
134.07 |
|
134.07 |
|
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| |||||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
134.07 |
|
137.07 |
|
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| |||||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
134.07 |
|
134.07 |
|
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| |||||
|
213 |
农林水支出 |
24293.35 |
4210.51 |
20082.84 |
|
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| |||||
|
21301 |
农业 |
15157.21 |
4141.60 |
11015.61 |
|
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| |||||
|
2130101 |
行政运行 |
677.25 |
677.25 |
|
|
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| |||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
339.50 |
|
339.50 |
|
|
| |||||
|
2130104 |
事业运行 |
3464.35 |
3464.35 |
|
|
|
| |||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2047.12 |
|
2047.12 |
|
|
| |||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2796.90 |
|
2796.90 |
|
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| |||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
86.10 |
|
86.10 |
|
|
| |||||
|
2130110 |
执法监管 |
208.50 |
|
208.50 |
|
|
| |||||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
245.00 |
|
245.00 |
|
|
| |||||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
| |||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| |||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
596.28 |
|
596.28 |
|
|
| |||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
464.00 |
|
464.00 |
|
|
| |||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| |||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
| |||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
149.00 |
|
150.00 |
|
|
| |||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补助 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
| |||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3464.21 |
|
3464.21 |
|
|
| |||||
|
21302 |
林业 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
| |||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
| |||||
|
21305 |
扶贫 |
3018.02 |
|
3018.02 |
|
|
| |||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.02 |
|
29.02 |
|
|
| |||||
|
2130504 |
基础设施建设 |
2354.60 |
|
2354.60 |
|
|
| |||||
|
2130505 |
生产发展 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
| |||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
498.40 |
|
498.40 |
|
|
| |||||
|
21306 |
农业综合开发 |
4966.48 |
68.91 |
4897.57 |
|
|
| |||||
|
2130601 |
机构运行 |
113.41 |
68.91 |
44.50 |
|
|
| |||||
|
2130602 |
土地治理 |
4536.07 |
|
4536.07 |
|
|
| |||||
|
2130603 |
产业化经营 |
317.00 |
|
317.00 |
|
|
| |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| |||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| |||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
433.24 |
|
433.24 |
|
|
| |||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
433.24 |
|
433.24 |
|
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| |||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
658.00 |
|
658.00 |
|
|
| |||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
658.00 |
|
658.00 |
|
|
| |||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
384.49 |
|
384.49 |
|
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| |||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
384.49 |
|
384.49 |
|
|
| |||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
384.49 |
|
384.49 |
|
|
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
329.41 |
329.41 |
|
|
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| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
329.41 |
329.41 |
|
|
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| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
329.41 |
329.41 |
|
|
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| |||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
43.00 |
|
43.00 |
|
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| |||||
|
22201 |
粮油事务 |
43.00 |
|
43.00 |
|
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|
2220115 |
粮食风险基金 |
43.00 |
|
43.00 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。