重庆市綦江区公共资源综合交易中心
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照綦编〔2012〕276号文件设立本部门，为区政府办公室下属单位。按照綦编[2014]8号文件，本单位属正处级财政全额拨款事业单位，内设5个职能科（室、部），分别是办公室、财务科、方案制作科、信息科、交易部。
（二）单位主要职责
按照綦编[2014]8号文件，区公共资源综合交易中心主要职能职责有：
（1）负责为招投标各方进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件。
（2）负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、在监管办监督下协助行业主管部门进行专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。
（3）负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行。
（4）负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理。
（5）负责协助建立企业诚信体系。
（6）完成区监管委及监管办交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 680.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 680.8 万元，比2016年增加145.87 万元。其中：基本支出 280.8万元，比2016年增加45.87万元，主要原因是增加工资福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助；项目支出400 万元，比2016年增加100 万元，主要原因是2017年交易中心办公室搬迁至通惠新城，主要用于办公设备采购等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 23.39 万元，比2016年减少(或19.61万元。其中：公务接待费 16.39 万元，比2016年减少8.61万元；公务用车运行维护费7 万元，比2016年减少11 万元；主要原因是响应党中央号召,厉行节约,缩减开支。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费32.08 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 85 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款400 万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
680.80 |
一、本年支出 |
680.80 |
680.80 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
680.80 |
一般公共服务支出 |
630.91 |
630.91 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
13.40 |
13.40 |
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.61 |
18.61 |
|
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二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
680.80 |
支出总计 |
680.80 |
680.80 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
534.93 |
680.80 |
280.80 |
400.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
490.20 |
630.91 |
230.91 |
400.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
490.20 |
645.26 |
245.26 |
400.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
68.05 |
86.09 |
82.21 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.22 |
400.00 |
|
400.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
120.93 |
148.70 |
148.70 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.41 |
13.40 |
13.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.41 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.41 |
13.40 |
13.40 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.15 |
18.61 |
18.61 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.15 |
18.61 |
18.61 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.66 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.69 |
13.05 |
13.05 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.96 |
0.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.17 |
17.88 |
17.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.17 |
17.88 |
17.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.17 |
17.88 |
17.88 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
280.80 |
248.72 |
32.08 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.09 |
219.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.28 |
72.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.73 |
24.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.94 |
3.94 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.11 |
20.11 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.03 |
52.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.08 |
|
32.08 |
|
30201 |
办公费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
30207 |
邮电费 |
5.78 |
|
5.78 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
13.80 |
|
13.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
30216 |
培训费 |
2.24 |
|
2.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.98 |
|
2.98 |
|
30229 |
福利费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.63 |
29.63 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
11.75 |
11.75 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
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|
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| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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|
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|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
43.00 |
|
18.00 |
|
18.00 |
25.00 |
23.39 |
|
7.00 |
|
7.00 |
16.39 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
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|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
680.80 |
一般公共服务支出 |
630.91 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
13.40 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.61 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
17.88 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
680.80 |
本年支出合计 |
680.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
680.80 |
支出总计 |
680.80 |
|
表7 |
|
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| |||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||||||||||
|
|
合计 |
680.80 |
|
680.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.91 |
|
630.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
630.91 |
|
630.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010301 |
行政运行 |
82.21 |
|
82.21 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010350 |
事业运行 |
148.70 |
|
148.70 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.40 |
|
13.40 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.40 |
|
13.40 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.40 |
|
13.40 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.61 |
|
18.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21005 |
医疗保障 |
18.61 |
|
18.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
表8 |
|
|
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|
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| |||||||||||
|
部门支出总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||||||||||
|
|
合计 |
680.80 |
280.80 |
400.00 |
|
|
| |||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.91 |
230.91 |
400.00 |
|
|
| |||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
645.26 |
245.26 |
400.00 |
|
|
| |||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
86.09 |
82.21 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
| |||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
148.70 |
148.70 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
| |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.61 |
18.61 |
|
|
|
| |||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
18.61 |
18.61 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.88 |
17.88 |
|
|
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| |||||||||||
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。