重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

重庆市綦江区国土资源和房屋管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编﹝2011﹞33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发﹝2011﹞1号）文件精神，设立重庆市綦江区国土资源和房屋管理局，为区政府工作部门。

按照《关于调整重庆市綦江区国土资源和房屋管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕234号）文件，本单位属行政机构，内设科室7个。按照《关于调整重庆市綦江区国土资源和房屋管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕320号）文件，下设10个事业单位、20个派驻镇街的国土资源管理所。其中全额拨款事业单位9个，分别是重庆市綦江区地质环境监测站、重庆市綦江区物业管理所、重庆市綦江区国土资源和房屋执法监察大队、重庆市綦江区土地整治中心、重庆市綦江区矿产资源管理所、重庆市綦江区土地房屋征收中心、重庆市綦江区房屋安全鉴定所、重庆市綦江区国家地质公园管理所；重庆市綦江区不动产登记中心；自收自支事业单位1个，即重庆市綦江区土地房屋测绘队。

（二）单位主要职责

按照《关于调整重庆市綦江区国土资源和房屋管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕234号）文件，重庆市綦江区国土资源和房屋管理局主要职能职责有：

（一）贯彻执行国家和重庆市颁发的有关土地、地质环境、矿产资源、房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，起草土地、地质环境、矿产资源、房屋管理和住房制度改革方面的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区土地、房屋权属确认和登记发证的统一管理。

（三）统一管理全区土地、矿产资源。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用计划和基本农田保护规划。负责占用基本农田的审查报批和土地用途管制工作。组织和指导土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作。负责土地资源调查、监测、评价管理，组织矿产资源的调查评价，编制并组织实施矿产资源保护和合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

（四）统一管理全区建设用地的征用、划拨和城市房屋拆迁工作。负责土地征用、划拨的审查、报批和全区土地整治开发的管理工作。

（五）统一管理全区土地资产,加强土地供需调控和总量平衡，落实土地管理制度。负责土地使用权出让、出租、转让等有偿使用和管理，农村集体建设用地使用权流转的管理。负责企业改制中土地使用权的处置、外资企业用地管理。

（六）依法管理权限内矿产资源采矿权的审批登记发证，承担矿产资源储量管理，地质资料汇交管理。依法实施地质勘查行业管理，初审并上报审定地质勘查单位和探矿权、采矿权评估机构资格。

（七）组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹。依法管理工程地质、环境地质勘查和评价工作，保护地质环境。认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。负责履行防震减灾职能。

（八）负责房地产业的管理和调控，全区土地、房屋定级估价及地价评估确认，房地产转让、租赁、抵押、典当管理和房屋使用权转让等房地产市场管理以及房地产中介服务机构和人员的资质管理。

（九）负责全区住房解危解困、集资合作建房工作的规划、住房保障的协调、监督，拟订住房保障相关政策；报批物业管理企业资质，指导和监督物业管理工作。

（十）承办全区土地出让金和收益金的核收、征收、解缴，房改资金的归集、管理。负责房管资金的核收、征收、管理和矿产资源补偿费、探矿权、采矿权价款和使用费的征收和管理。

（十一）依照《重庆市测绘管理条例》的规定进行全区地籍、房产测绘的管理。编制并组织实施地籍、房籍测绘规划，管理地籍、房籍测绘机构资质、测绘成果档案。

（十二）组织开展对全区土地、地质矿产、房屋执法情况的执法监察，依法对各种违法违规行为进行行政处罚，承办权属纠纷裁决。负责土地、矿产资源、房屋的行政复议和行政诉讼。

（十三）负责全区土地、地质矿产、房屋管理和房改的科技、信息、档案、综合统计及外事、宣传及职工培训的组织指导。

（十四）贯彻执行国务院和市级有关防震减灾工作的方针、政策和法规；承担本级政府抗震救灾工作领导机构的日常工作。

（十五）负责拟定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案，建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系，防范地震次生灾害；参与制定地震灾区重建规划。

（十六）完成区委、区政府和重庆市国土房管局交办的其他事项。

此部分内容包括部门的主要职能、职责、机构设置及预算单位的构成情况等内容，并对专业性较强的名词进行解释。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2911.65 万元，比2016年增加 827.82 万元。其中：基本支出1889.45 万元，比2016年增加559.23 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障国土局及下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1022.2 万元，比2016年增加22.37 万元，主要原因是国家地质遗迹保护项目加大投入，主要用于地质公园建设等重点项目。

2017年政府性基金预算收入2590 万元，政府性基金预算支出2590 万元，比2016年增加2080 万元，主要原因是盘活以前年度存量资金，主要用于征地拆迁项目和地质灾害防治项目。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算59.2 万元，（因我单位实际情况调增公务接待费后是67.51万元），比2016年增加13.51 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费由8.18万元调整为 16.49 万元，比2016年减少23.51万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 51.02 万元，比2016年增加23.19万元，主要原因是增加了下属单位公务用车运行维护费；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1230.11 万元，主要用于：基本支出207.91万元，用于办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出，项目支出1022.2万元，主要用于办公设备购置、差旅费等常年性项目和地质灾害防治等方面。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

表1
重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5501.65	一、本年支出	10078.71	4887.59	5191.12
一般公共预算拨款	2911.65	社会保障和就业支出	276.52	276.52
政府性基金预算拨款	2590.00	医疗卫生与计划生育支出	125.10	125.1
国有资本经营预算拨款		国土资源气象等事务	4355.41	4355.41
		住房保障支出	110.56	110.56
二、上年结转	4577.06	城乡建设支出	5191.12		5191.12
一般公共预算拨款	1975.94	文化体育与传媒支出	20.00	20.00
政府性基金预算拨款	2601.12
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年	0	0	0
收入总计	10078.71	支出总计	10078.71	4887.59	5191.12

表2
重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2340.05	2911.65	1889.45	1022.20
208	社会保障和就业支出	146.79	276.52	276.52
20805	行政事业单位离退休	146.79	276.52	276.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.53	110.53	110.53
2080502	事业单位离退休	36.26	165.99	165.99
210	医疗卫生与计划生育支出	88.91	125.1	125.1
21005	医疗保障	88.91	125.1	125.1
2100501	行政单位医疗	14.73	17.84	17.84
2100502	事业单位医疗	66.50	99.26	99.26
2010503	公务员医疗补助	7.68	8.00	8.00
220	国土资源气象等事务	2025.42	2399.47	1377.27	1022.2
22001	国土资源事务	2025.42	2399.47	1377.27	1022.2
2200101	行政运行	240.05	324.72	324.72
2200102	一般行政事务管理	335.83	200.00		200.00
2200105	土地资源调查	190.00	50.00		50.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00
2200120	矿产资源专项收入安排的收入
2200111	地质灾害防治		170.00		170.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00		30.00
2200150	事业运行	795.84	1052.55	1052.55
2200199	其他国土资源事务支出	423.7	572.20		572.20
221	住房保障支出	78.93	110.56	110.56
22102	住房改革支出	78.93	110.56	110.56
2210201	住房公积金	78.93	110.56	110.56


备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1889.45	1681.54	207.91
301	工资福利支出	1324.48	1324.48
30101	基本工资	420.15	420.15
30102	津贴补贴	96.04	96.04
30103	奖金	12.78	12.78
30104	其他社会保障缴费	134.31	134.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	285.98	285.98
30107	绩效工资	375.21	375.21
302	商品和服务支出	203.19		203.19
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	15.39		15.39
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	70.20		70.20
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	8.19		8.19
30216	培训费	22.23		22.23
30217	公务接待费	8.47		8.47
30228	工会经费	18.43		18.43
30229	福利费	18.40		18.40
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	21.61		21.61
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	357.06	357.06
30309	奖励金	1.23	1.23
30302	退休费	244.49	244.49
30305	生活补助	1.89	1.89
30311	住房公积金	109.46	109.46
310	其它资本性支出	4.72		4.72
31002	办公设备购置费	4.72		4.72

表4

重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

54.00

　14.00

　40.00

67.51　

51.2　

16.49

表5
重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡建设支出	2590.00		2590.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2390.00		2390.00
2120801	征地拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
2120802	土地开发支出
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1190.00		1190.00
21210	国有土地收益基金支出	200.00		200.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00		200.00

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2911.65	社会保障和就业支出	276.52
政府性基金预算拨款收入	2590.00	医疗卫生与计划生育支出	125.10
国有资本经营预算拨款收入		国土资源气象等事务	4355.41
事业收入		住房保障支出	110.56
事业单位经营收入		城乡建设支出	5191.12
其他收入		文化体育与传媒支出	20.00


本年收入合计	5501.65	本年支出合计	10078.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	4577.06
收入总计	10078.71	支出总计	10078.710

表7
重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年部门收入总表

												单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额		其中：教育收费
	合计	10078.71	4577.06	2911.65	2590.00
208	社会保障和就业支出	276.52		276.52
20805	行政事业单位离退休	276.52		276.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.53		110.53
2080502	事业单位离退休	165.99		165.99
210	医疗卫生与计划生育支出	125.10		125.10
21005	医疗保障	125.10		125.10
2100501	行政单位医疗	17.84		17.84
2100502	事业单位医疗	99.26		99.26
2010503	公务员医疗补助	8.00		8.00
220	国土资源气象等事务	4355.41	1955.94	2399.47
22001	国土资源事务	2399.47		2399.47
2200101	行政运行	336.22	11.5	324.72
2200102	一般行政事务管理	200.00		200.00
2200105	土地资源调查	50.00		50.00
2200106	土地资源利用与保护
2200120	矿产资源专项收入安排的收入
2200111	地质灾害防治	170.00		170.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00		30.00
2200150	事业运行	1186.99	134.44	1052.55
2200199	其他国土资源事务支出	2382.20	1810.00	572.20
221	住房保障支出	110.56		110.56
22102	住房改革支出	110.56		110.56
2210201	住房公积金	110.56		110.56
212	城乡建设支出	5191.12	2601.12		2590.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4860.52	2470.52		2390.00
2120801	征地拆迁补偿支出	1000.00			1000.00
2120802	土地开发支出	2410.80	2410.80
2120806	土地出让业务支出	200.00			200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1249.72	59.72		1190.00
21210	国有土地收益基金支出	200.00			200.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00			200.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费几对应专项债务收入安排的支出	130.6	130.6
2121201	耕地开发专项支出	12.6	12.6
2121299	其它新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	118.00	118.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00
20702	文物	20.00	20.00
2070204	文物保护	20.00	20.00

表8
重庆市綦江区国土资源和房屋管理局2017年部门支出总表
											单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出			事业单位经营支出			对下级单位补助支出
	合计	10078.71		2035.39	8043.32
208	社会保障和就业支出	276.52		276.52
20805	行政事业单位离退休	276.52		276.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.53		110.53
2080502	事业单位离退休	165.99		165.99
210	医疗卫生与计划生育支出	125.10		125.10
21005	医疗保障	125.10		125.10
2100501	行政单位医疗	17.84		17.84
2100502	事业单位医疗	99.26		99.26
2010503	公务员医疗补助	8.00		8.00
220	国土资源气象等事务	4355.41		1523.21	2832.20
22001	国土资源事务
2200101	行政运行	336.22		336.22
2200102	一般行政事务管理	200.00			200.00
2200105	土地资源调查	50.00			50.00
2200106	土地资源利用与保护
2200120	矿产资源专项收入安排的收入
2200111	地质灾害防治	170.00			170.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00			30.00
2200150	事业运行	1186.99		1186.99
2200199	其他国土资源事务支出	2382.20			2382.20
221	住房保障支出	110.56		110.56
22102	住房改革支出	110.56		110.56
2210201	住房公积金	110.56		110.56
212	城乡建设支出	5191.12			5191.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4860.52			4860.52
2120801	征地拆迁补偿支出	1000.00			1000.00
2120802	土地开发支出	2410.80			2410.80
2120806	土地出让业务支出	200.00			200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1249.72			1249.72
21210	国有土地收益基金支出	200.00			200.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00			200.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费几对应专项债务收入安排的支出	130.6			130.6
2121201	耕地开发专项支出	12.6			12.6
2121299	其它新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	118.00			118.00
207	文化体育与传媒支出	20.00			20.00
20702	文物	20.00			20.00
2070204	文物保护	20.00			20.00

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。