綦江区工商联2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市綦江区工商业联合会内设科室2个、1个直属事业单位。主要职责：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切同非公有制经济人士的联系，了解他们的意愿和要求，向党和政府提出意见和建议；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。3.协助区政府管理和服务非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观的要求持续、健康发展。4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。6.代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理。8.并承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
2017年，全额预算在职行政编制人员5人，事业编制2人。年末实有行政在职人数7人，超编2人，退休人员6人；事业实有在职人数两人。2013年綦江与万盛合区造成超编一人，因补充领导造成超编一人。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入224.45万元，一般公共预算财政拨款支出224.45万元，比2016年增加35.6万元。其中：基本支出164.35万元，比2016年增加34.98万元，主要原因是增加了其他交通费、日常考核奖励等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60.1万元，比2016年增加0.62万元，主要原因是工商联工作任务增加，公务活动量增大，主要用于非公经济人士教育培训、调研、会员发展、组织建设、服务非公经济发展等重点工作。
三、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算2.1万元，比2016年减少6.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费2.1万元，比2016年或增加0.3万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少6.14万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，因工作量增加，公务接待量有所增加，导致公务接待费有所增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费23.56万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
224.45 |
一、本年支出 |
224.49 |
224.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
224.45 |
一般公共服务 |
172.09 |
172.09 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
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|
|
二、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
224.49 |
支出总计 |
224.49 |
224.49 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
188.85 |
224.45 |
164.35 |
60.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.19 |
172.05 |
172.09 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
139.19 |
172.05 |
172.09 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
71.75 |
96.04 |
96.04 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
59.48 |
60.1 |
|
60.1 |
|
2012850 |
事业运行 |
7.96 |
15.90 |
15.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.75 |
35.11 |
35.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.75 |
35.11 |
35.11 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.75 |
35.11 |
35.11 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.91 |
9.23 |
9.23 |
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
7.65 |
9.23 |
9.23 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.69 |
5.61 |
5.61 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.64 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.26 |
8.06 |
8.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.26 |
8.06 |
8.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.26 |
8.06 |
8.06 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
164.35 |
140.79 |
23.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
97.62 |
97.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.52 |
29.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.39 |
23.39 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.93 |
3.93 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.90 |
9.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.72 |
5.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.56 |
|
23.56 |
|
30201 |
办公费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30202 |
印刷费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.23 |
|
2.23 |
|
30211 |
国内差旅费 |
5.4 |
|
5.4 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30228 |
工会经费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30229 |
福利费 |
1.52 |
|
1.52 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.58 |
|
8.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.17 |
43.17 |
|
|
30302 |
退休费 |
35.11 |
35.11 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.06 |
8.06 |
|
|
310 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
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|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
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|
|
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|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
8.21 |
0 |
6.14 |
0 |
6.14 |
2.07 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
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表6 |
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部门收支总表 | |||
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
224.45 |
一般公共服务 |
172.09 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
35.11 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.23 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
8.06 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
224.45 |
本年支出合计 |
224.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
0.04 |
|
|
|
收入总计 |
224.49 |
支出总计 |
224.49 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
部门收入总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
224.49 |
0.04 |
224.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
172.09 |
|
172.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
172.09 |
|
172.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
96.04 |
|
96.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
60.1 |
|
60.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
15.94 |
0.04 |
15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.11 |
|
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.11 |
|
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.11 |
|
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.23 |
|
9.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
9.23 |
|
9.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
|
2.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
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|
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表8 |
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|
部门支出总表 | |||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
224.49 |
164.39 |
60.1 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
172.09 |
111.99 |
60.1 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
172.09 |
111.99 |
60.1 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
96.04 |
96.04 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
60.1 |
|
60.1 |
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
15.94 |
15.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.06 |
8.06 |
|
|
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五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。