重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室2017年部门预算情况说明
重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照綦编〔2012〕319号文件设立本部门，为重庆市綦江区气象局下属单位。按照綦编〔2012〕319号文件，本单位属事业机构。
（二）单位主要职责
按照綦编〔2012〕319号文件，重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室主要职能职责有：
1.负责本地区自然灾害、事故灾难、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作。
2.负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作。
3.为本地区党委政府提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑。
4.负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。
5.负责本地区人工增雨防雹的组织管理。
6.承担区政府应急管理办公室和区气象局交办的其他任务。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入105.47万元，一般公共预算财政拨款支出105.47万元，比2016年增加0.99万元。其中：基本支出25.47万元，比2016年增加0.99万元，主要原因是在职人员技术职称晋升导致基本工资和津补贴增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.00万元，与上年持平。
三、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.93万元，比2016年减少1.8万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.93万元，比2016年减少1.80万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；主要原因是按照中央八项规定的要求，严格压缩公务接待开支。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费3.60万元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、工会经费、福利费等支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80.00万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
105.47 |
一、本年支出 |
105.47 |
105.47 |
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一般公共预算拨款 |
105.47 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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教育支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.79 |
1.79 |
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二、上年结转 |
|
农林水支出 |
22.02 |
22.02 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
国土海洋气象等支出 |
80.00 |
80.00 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
1.66 |
1.66 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
105.47 |
支出总计 |
105.47 |
105.47 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
104.17 |
105.47 |
25.47 |
80.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.94 |
|
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.94 |
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2010350 |
事业运行 |
20.95 |
|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.69 |
1.79 |
1.79 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.69 |
1.79 |
1.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.69 |
1.79 |
1.79 |
|
|
213 |
农林水事务 |
|
22.02 |
22.02 |
|
|
21399 |
其他农林水事务支出 |
|
22.02 |
22.02 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
22.02 |
22.02 |
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22005 |
气象事务 |
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.53 |
1.66 |
1.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.53 |
1.66 |
1.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.53 |
1.66 |
1.66 |
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|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
25.47 |
21.87 |
3.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
19.73 |
19.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5.61 |
5.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.71 |
7.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.50 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30201 |
办公费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30202 |
印刷费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30206 |
电费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30216 |
培训费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.14 |
2.14 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.66 |
1.66 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||||||||||
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2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
2.73 |
|
2.73 |
|
|
2.73 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
0.93 | ||||||||||
|
表5 |
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|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
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表6 |
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部门收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
105.47 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.79 |
|
事业单位经营收入 |
|
农林水支出 |
22.02 |
|
其他收入 |
|
国土海洋气象等支出 |
80.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
105.47 |
本年支出合计 |
105.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
105.47 |
支出总计 |
105.47 |
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表7 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
105.47 |
|
105.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水事务 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水事务支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
|
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.66 |
|
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.66 |
|
1.66 |
|
|
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
105.47 |
25.47 |
80.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水事务 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水事务支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.66 |
1.66 |
|
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。