一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照綦编〔2012〕224号文件，老干局主要职能职责有：

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

2、落实好老干部的政治待遇。

3、落实好老干部的生活待遇。

4、了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结经验，表彰先进，组织老干部开展为党和人民的事业增添正能量活动。

5、负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作。

6、负责处理老干部来信来访。指导全区各有关单位做好老干部信访工作。    7、负责组织和指导老干部健康休养，参观工农业建设成就。协助区关心下一代工作委员会、西南服务团团史研究会、区门球协会等涉老部门开展好工作。    8、负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。    9、抓好老干部工作部门自身建设，建立健全各项规章制度。管理好区老干部活动中心(室)。    10、完成区委、市委老干部局和区委组织部交办的其他工作任务。

按照綦编〔2012〕170号文件，老干部活动中心主要职能职责有：

1、组织全区副处级以上离退休老干部参加全区性文体活动。

2、负责老干部“三八”节、区内参观考察、健康休养、重阳节等重大活动的策划和筹备工作。

3、负责指导老干部文娱、棋牌、钓鱼、门球、乒乓球、文学宣传报道、读书学习、书画摄影收藏八个兴趣活动小组开展日常活动。

4、协助做好每月一次的老干部政治理论学习工作。

5、组织老干部参加市委老干部局开展的中国竞技麻将、门球、乒乓球、歌咏比赛等相关活动。

6、负责老干部活动场所的整洁、有序、管理，为老干部活动提供优质服务。

7、指导老干部正确使用健身、活动器材（具），做到文明活动、规范操作。

8、承担领导交办的其他工作任务。

按照綦编〔2012〕170号文件，关工委办公室主要职责：

1、按照委领导的要求做好关工委日常工作。

2、协助委领导做好对基层关工委工作的指导。

3、负责各项会议决定事项的督办落实。

4、充分发挥办公室当好参谋、承上启下、联系左右、协调内外的职能。加强与市关工委工作联系，及时上报各种信息、表册；了解掌握各工作团及基层关工委开展关心下一代工作的情况，不断总结交流，推广先进经验；加强与各成员单位的沟通协调，做好关心下一代工作。

5、围绕工作重点，开展对青少年教育相关问题的调研，为领导决策提供真实可靠的依据。

6、起草年度工作计划和年终工作总结及相关文字材料。

7、做好各类文书资料的档案管理。

8、主办编发关心下一代工作简报。

9、承担上级关工委和领导交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

按照綦江委发〔2011〕1号文件设立本部门，为区委下属组成部门，本单位属行政机构。按照綦编〔2012〕224号文件，内设机构2个：分别是办公室、服务管理科；按照綦编〔2012〕170号文件，所属二个事业单位：老干部活动中心（参公）、重庆市綦江区关心下一代工作委员会办公室（挂靠老干局）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据綦江委发〔2019〕4号文件，我单位由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口区委组织部管理。

根据区委编办关于《调整设置部分处级事业单位及相关工作的通知》（綦委编〔2019〕90号）要求，将区委老干局下属的参公单位区老干部活动中心、挂靠区委老干局的事业单位区关心下一代工作委员会职责整合，组建新的区老干部活动中心，为区委老干局管理的副处级事业单位。

因整合的两个单位都是老干局下属单位，因此区委老干局上年结转结余数不变。

二、部门收支总体情况

（一）收入：2020年收入数1302.11万元，其中：一般公共预算拨款1273.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余28.44万元,其他收入0万元。收入较去年增加122.39万元，主要是离退休老干部小组活动经费、区级离休和市管干部及处级干部体检费（预安排）调标增加81.49万元,以及增人增资。

（二）支出：2020年支出数1302.11万元，其中：一般公共服务1214.47万元，教育0万元，社会保障和就业49万元，卫生健康支出20.17万元，住房保障18.47万元。支出较去年增加122.39万元，主要是基本支出增加17.87万元，项目支出增加104.52万元。

三、部门预算情况说明

2020年年初一般公共预算财政拨款收入1273.67万元,一般公共预算财政拨款支出1273.67万元，比2019年增加121.69万元。其中：基本支出379.97万元，比2019年增加23.13万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出893.7万元，比2019年增加98.56万元，主要原因是离退休老干部小组活动经费、区级离休和市管干部及处级干部体检费（预安排）调标等，主要用于老干部服务工作和政策待遇落实等工作。

中共重庆市綦江区委老干部局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14.28万元，比2019年减少1.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.28万元，比2019年减少1.88万元，主要原因是严格按照公务接待范围和标准执行，能减则减，能免则免；公务用车运行维护费14万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费61.94万元，比上年增加2.06万元，主要原因为增人增资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（挂靠事业单位区关心下一代工作委员会不在机关运行经费统计范围之内）

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年常年性项目支出均实行了绩效目标管理，对28个项目设置364个绩效目标，涉及金额821.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆（区关工委）、应急保障用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王安俐   联系方式：023-48663606