一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

2.密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5.推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法征收残疾人就业保障金。

6.调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。

7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人专门协会。

9.承担区委、区政府交办的其它工作。

按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有：

1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。

2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。

3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。

4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。

5.承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立重庆市綦江区残疾人联合会，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件，本单位内设机构1个，为办公室。按照綦编〔2013〕30号文件，设置事业单位1个，为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。

綦江区残疾人联合会有参公事业编制人数9人（含机关工勤编制1人），重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所事业编制9人（含事业工勤编制1人）；实有在职公务员8人，行政工勤1人，事业管理8人，事业工勤1人。

（三）本轮机构改革相关情况。

机构改革未涉及重庆市綦江区残疾人联合会。

二、部门收支总体情况

（一）收入：2020年收入数2,022.12万元，其中：一般公共预算拨款 1,579.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余443.12万元。收入较去年减少761.88万元，主要是康复中心建设工程款减少483.7万元，残疾人危房改造经费减少260万元。

（二）支出：2020年支出数2,022.12万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业1,901.69万元，卫生健康支出预算18.83万元，住房保障18.09万元，其他支出83.51万元。支出较去年减少761.88万元，主要是基本支出预算增加5.9万元，项目支出减少767.78万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1579.00万元，一般公共预算财政拨款支出1,938.61万元，比2019年减少265.00万元。其中：基本支出357.55万元，比2019年增加7.55万元，主要原因是劳动就业服务所人员调资等，主要用于保障残疾人联合会和劳动就业服务所在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1221.45万元，比2019年减少272.55万元，主要原因是残疾人危房改造经费减少260万元等，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人危房改造、康复中心建设工程款、严重精神病人救助、残疾人无障碍实施改造等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少0万元，主要原因是未使用政府性基金预算安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7万元，比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是本年未安排公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2019年减少0万元，主要原因是本年未增加减少车辆；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是本年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费72.09万元，比上年增加34.01万元，主要原因是增加了驾驶员劳务费和按人员计算运转经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、驾驶员劳务费及其他商品和服务支出等。

事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.54万元：政府采购货物预算14.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.54万元：政府采购货物预算14.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1569.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、绩效目标管理

我单位在2019年绩效目标管理的基础上，持续推进项目绩效管理，2020年将残疾儿童康复等21个项目纳入重点绩效管理，涉及资金1221.45万元，所涉及项目均向财政填报了绩效目标申报表。

七、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

部门预算公开联系人：尹健  联系方式：023-61270579）

53-104001-重庆市綦江区残疾人联合会2020年部门预算公开附表.xlsx