一、单位基本情况

（一）职能职责

 綦江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在綦江政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。1.政治协商，是对綦江的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。2.民主监督，是对綦江宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。3.参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）单位构成

綦江区政协下设綦江区政协办公室、提案委、经济委、文化文史和学习委、人资环建委、教科卫体委、社法民宗台侨委、农业和农村委、联络委及1个,事业单位：政协信息联络中心。实有在职人数55人，其中行政51人（工勤7人、厅级领导9人、处级领导职数33人、科级2人），事业人员4人。

（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）

无

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年收入预算数2070.79万元，其中：一般公共预算拨款2070.79万元，    

 收入较去年增加138.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加138.77万元。

（二）支出预算：2021年支出预算数2070.79万元，其中：一般公共服务支出预算1705.57万元，社会保障和就业支出预算235.89万元，卫生健康支出预算66.77万元，住房保障支出预算62.56万元。支出预算较去年增加138.77万元，主要是基本支出预算增加270.39万元，项目支出预算减少131.62万元。

三、部门预算情况说明

2021年年初一般公共预算收入2070.79万元，一般公共预算支出2070.79万元，比2020年增加138.77万元。其中：基本支出1552.04万元，比2020年增加270.39万元，主要原因是新调入6人增加人员工资及公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出518.75万元，比2020年减少131.62万元，主要原因是贯彻落实中央和市、区政府过紧日子十二条举措的通知精神，压减培训费等。

中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36.5万元，比2020年增加2万元。其中：公务接待费4万元，比2020年增加2 万元，原因是预计接待区外来綦考察批次增多；公务用车运行维护费32.5万元，与2020年持平，未增减；公务用车购置2021年未安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费337.06万元，比上年增加124.34万元，主要原因是新调入6人增加公用经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行费、其他交通交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出按要求均实行了绩效目标管理，对12个项目设置12个绩效目标涉及金额518.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车5 辆。2021年一般公共预算安排购置车无。

六、专业性名词解释               

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：甄兵     联系方式：023-48671908