中共重庆市綦江区委组织部党员教育中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。按照綦委编〔2019〕55号文件，区委组织部党员教育中心主要职能职责有：

1、负责制定全区党员教育与现代远程教育工作规划，组织、管理、指导和实施全区党员教育与现代远程教育工作。

2、负责制定全区党员干部远程教育基础设施建设方案，组织、指导基础设施建设立项、工程实施、运行维护、评估验收和安全管理工作。

3、负责编制全区远程教育教学计划以及资源建设计划，组织协调、交流引进、开发制作全区通用教材和特色教材，组织开展全区党员干部电化教育与现代远程教育教学活动。

4、负责指导协调、督促检查全区党员干部电化教育、现代远程教育和党员教育信息化建设等工作，加强工作队伍建设，组织开展业务培训。

5、负责研究提出全区党员队伍建设的规划、政策、措施，规划和指导全区党员发展、教育和管理各项工作。

6、负责党费收缴、管理、使用和老党员生活补贴发放以及困难党员慰问工作。

7、负责基层党组织落实党内评先选优和表彰奖励有关事宜。

8、负责运用各类平台，宣传全区党建工作典型事迹，营造积极向上的氛围。

9、负责全区党员信息管理工作，承担“大组工网”“12371”党建信息管理系统日常维护和党内统计工作。协助做好全区党建网络舆论工作。

10、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。按照綦委编〔2019〕55号文件规定，区委组织部党员教育中心为正科级公益一类事业单位（参公），事业编制数6名，设主任1名，副主任1名。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数121.52万元，其中：一般公共预算拨款121.52万元。收入较2022年增加12.05万元，主要是人员增资等。

（二）支出预算。2023年年初预算数121.52万元，其中：一般公共服务支出预算92.78万元，社会保障和就业支出预算16.52万元，卫生健康支出预算4.52万元，住房保障支出预算7.70万元。支出预算较2022年增加12.05万元，主要是基本支出预算增加12.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入121.52万元，一般公共预算财政拨款支出121.52万元，比2022年增加12.05万元。其中：基本支出114.52万元，比2022年增加12.05万元，主要原因是人员增资等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7万元，与2022年持平，主要用于保证正常运转。

中共重庆市綦江区委组织部党员教育中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.56万元，比2022年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.56万元，比2022年减少0.14万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费20.92万元，比上年增加1.70万元，主要原因是公用经费包干定额增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梅夜      联系方式：023-48662049