中共重庆市綦江区委老干部局（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示。研究制定綦江区老干部工作的具体政策和办法。协调指导全区各有关单位做好老干部工作。

2.落实好老干部的政治待遇。负责组织和指导全区离退休老干部政治理论学习、情况通报、重要文件阅读、听重要报告、参加有关会议和重大活动；了解、掌握老干部的思想动态，加强和改进老干部思想政治工作，协助区委组织部抓好离退休党支部建设；做好对老干部经常性的走访慰问、生病住院探视工作，组织好重大节日老干部走访慰问工作。督促检查各单位老干部政治待遇的落实情况。

3.落实好老干部的生活待遇。贯彻落实上级关于老干部生活待遇的各项政策规定，调查研究解决老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。督促有关单位，做好老干部遗孀的管理服务工作。牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。

4.了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结经验，表彰先进。宣传报道老干部的历史功绩和在“三个文明”建设中老有所学、老有所为的典型。

5.负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作。贯彻落实老干部的易地安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核、办理老干部的各种证书工作。

6.负责处理老干部来信来访。指导全区各有关单位做好老干部信访工作。

7.负责组织和指导老干部健康休养，参观工农业建设成就。协助区关心下一代工作委员会、西南服务团团史研究会、区门球协会等涉老部门开展好工作。

8.负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。

9.抓好老干部工作部门自身建设，建立健全各项规章制度。管理好区老干部活动中心(室)。

10.完成区委、市委老干部局和区委组织部交办的其他工作任务。

（二）单位构成

中共重庆市綦江区委老干部局（本级）为正处级行政单位，内设机构为：

1.办公室 。负责各类来文来电的办理工作。负责局机关外发文件的校核、编印、传送工作。统筹负责对外联系、会务接待工作。承担综合性文件、材料的草拟工作。建立健全机关各项规章制度。负责督促检查办理全局重点工作完成情况。负责抓好局机关工资、人事、财务、审计等工作。负责局机关内务（含公章、资产、车辆、网络管理，大事记、年鉴、机要、档案、综治、卫生、计生、法建、安全，办公用品的购置、发放和维修）工作。负责机关党建、纪检（监察）、组织、宣传、统战、群团、精神文明建设和作风效能建设、目标考核、干部培训教育等工作。协助抓好机关党支部和工会工作。负责联系社区、挂钩镇工作。承担局领导交办的其他工作任务。

2.服务管理科（挂离退休干部管理科牌子）。负责宣传党的老干部工作的各项工作方针政策。负责老干部基本情况、信息、数据的收集、整理、分析、汇总等工作。负责编印《綦江老干部园地》工作。负责对全区各级各部门处级以上离退休老干部政治生活待遇的落实情况进行督促检查。负责做好老干部的医疗保健、健康体检、健康休养、安置管理、扶困救助、生病住院探视、丧葬等工作。负责办理老干部来信来访和上级部门转办的相关信访案件。探索和研究新形势下做好离退休老干部工作的思路和办法，总结经验，宣传典型，撰写调研文章。收集、反映和协调解决老干部工作的有关问题，引导老干部充分发挥在经济社会建设中的积极作用。承担局领导交办的其他工作任务。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数974.04万元，其中：一般公共预算拨款974.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加38.04万元，主要是副处级以上退休干部人数增加，匹配相关经费51.5万元，退休1人相关费用减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数974.04万元，其中：一般公共服务支出预算913.68万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算42.31万元，卫生健康支出预算7.41万元，住房保障支出预算10.65万元。支出预算较2022年增加38.04万元，主要是基本支出预算减少6.39万元，项目支出预算增加44.43万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入974.04万元，一般公共预算财政拨款支出974.04万元，比2022年增加38.04万元。其中：基本支出184.21万元，比2022年减少6.39万元，主要原因是退休1人相关费用减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出789.83万元，比2022年增加44.43万元，主要原因是副处级以上退休干部人数增加，需匹配相关经费等，主要用于落实副处级以上离退休干部政治和生活待遇等工作。

中共重庆市綦江区委老干部局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.6万元，比2022年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6万元，比2022年减少0.15万元，主要原因是严格按照八项规定，控制接待标准，缩减开支；公务用车运行维护费7万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.03万元，比上年增加5.98万元，主要原因为正常调标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.73万元：政府采购货物预算3.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.62万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.73万元：政府采购货物预算3.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.62万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款789.83万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王安俐      联系方式：023-48663606