中共重庆市綦江区委机要保密局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织实施保密法律、法规、规章。

2.负责区委保密委的日常工作，主管全区的保密工作。

3.负责拟订和组织实施全区保密工作发展规划和年度保密工作计划。

4.负责指导全区各单位的保密工作，组织培训保密工作人员。

5.负责指导和监督全区各单位拟订（修订）和实施各项保密制度。

6.负责组织开展保密法律、法规、规章的宣传教育。

7.负责组织开展保密检查，依法查处失泄密事件。

8.负责指导全区涉密载体集中销毁工作。

9.负责指导和监督全区各单位通信、办公自动化、信息系统和信息设备、保密安全系统的保密防控规划、建设和管理工作。

10.负责指导和监督国家秘密的密级、保密期限的确定、变更和解密工作。

11.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市綦江区委机要保密局（简称区委机要保密局）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂中共重庆市綦江区委保密委员会办公室（重庆市綦江区国家保密局、重庆市綦江区密码管理局）牌子。。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委机要保密局（本级）、重庆市綦江区内网服务中心。编制数共12名，其中行政编制8名，事业编制4名，实有人数8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数403.56万元，其中：一般公共预算拨款403.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加87.68万元，主要是人员经费拨款、项目拨款增加87.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数403.56万元，其中：一般公共服务支出预算253.89万元，公共安全支出111.49万元，社会保障和就业支出预算22.90万元，卫生健康支出预算7.95万元，住房保障支出预算11.70万元。支出预算较2022年增加87.68万元，主要是基本支出预算增加20.04万元，项目支出预算增加67.64万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入403.56万元，一般公共预算财政拨款支出403.56万元，比2022年增加87.68万元。其中：基本支出199.27万元，比2022年增加22.90万元，主要原因是人员增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出204.29万元，比2022年增加67.64万元，主要原因是增加保密设备采购项目等，主要用于机要、保密等重点工作。

中共重庆市綦江区委机要保密局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.30万元，比2022年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.80万元，比2022年减少0.20万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，节约开支；公务用车运行维护费3.50万元，与2022年持平，主要原因是严格执行公务用车相关规定，节约开支；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费26.64万元，比上年减少0.35万元，主要原因为机关运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出除涉密项目外均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.80万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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