重庆市綦江区总工会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导、坚决贯彻党的意志和主张、坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想指导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工紧密地团结在党的周围,引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区总工会工会代表大会确定的方针任务和决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌、创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会管理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

（二）机构设置

1.综合部

负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；负责安全保密、信息统计、社会综合治安等工作。承担区工会代表大会、全委会、常委会等重要会议，负责区政府区总工会联席会议制度有关工作。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制和队伍建设工作。负责工会理论政策研究，负责广大职工开展理想信念教育，负责工会经费的收管用和工会财产的管理工作。负责全区各级工会经济责任履行情况的审计。

2.基层工作部

负责制定工会基层组织建设规划和制度。指导和推进新阶层的入会工作，加强对非公经济组织和社会组织的覆盖。指导和推进基层工会建设职工之家工作，负责区级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务；负责协同推进党工共建有关工作。组织和代表职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度，平等协商和集体合同制度等工作。指导和推动企业和行业建立劳动关系三方协调机制。负责全区女职工工作指导协调。

3.服务发展部

负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作等。参与全区经济建设、经济改革有关规划和政策措施的研究制定。负责全国、重庆市劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选和管理服务具体工作。组织开展全区性职工文化体育活动和重大活动的组织协调。

4.事业单位

重庆市綦江区职工服务（帮扶）中心为区总工会所属公益一类事业单位，职能职责为：

（1）研究制定工会服务职工群众的项目规划，指导街镇、园区、部门职工服务中心及基层服务站点建设。

（2）负责困难职工帮扶工作，指导和组织实施春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动，办理直接面向广大职工的服务事项。

（3）负责指导全区职工互助保障工作。依照法律和中国工会章程，维护职工合法权益；监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。

（4）组织对涉及职工权益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（5）动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突。负责职工来信来访工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区职工服务（帮扶）中心，为区总工会所属公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数507.49万元，其中：一般公共预算拨款507.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加19.96万元，主要是经费拨款增加19.96万元。此外，年初财政拨款结转19.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数527.16万元，其中：一般公共服务支出预算357.11万元，社会保障和就业支出预算104.16万元，卫生健康支出预算21.34万元，住房保障支出预算28.55万元。支出预算较2022年增加39.63万元，主要是基本支出预算增加17.88万元，项目支出预算增加21.75万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入507.49万元，一般公共预算财政拨款支出527.16万元，比2022年增加39.63万元。其中：基本支出505.41万元，比2022年增加17.88万元，主要原因是正常调资和物价上涨等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.75万元，比2022年增加21.75万元，主要原因是上年受疫情影响，活动未实施，相关项目经费未支出。主要用于环卫工人高温作业一次性慰问补助和非在编人员劳务费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.3万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费78.05万元，比上年增加4.57万元，主要原因是人员增加及物价上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.75万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张雪莲      联系方式：17783265987