重庆市綦江区水务局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区水务局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区水务局，为区政府组成部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕240号）文件精神，重庆市綦江区水务局设置8个职能科室：1、办公室（挂组织人事科牌子），2、财务科，3、水利河道科（挂水利水电移民管理科、区节约用水办公室牌子），4、基本建设科，5、规划计划科（挂勘察设计科牌子），6、水政水资源科（挂政务服务科牌子），7、安全科，8、供排水科（挂水土保持科牌子）。

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕298号）和《重庆市綦江区机构编制委员会关于设立重庆市綦江区水文管理站的通知》（綦编〔2015〕16号）规定，重庆市綦江区水务局设置9个事业单位：1、重庆市綦江区水务工程管理站（挂重庆市綦江区水库移民工作服务中心牌子），2、重庆市綦江区防汛抗旱办公室（挂重庆市綦江区防汛抗旱服务中心牌子），3、重庆市綦江区水务工程建设质量监督站，4、重庆市綦江区水务行政执法大队，5、重庆市綦江区水土保持管理站，6、重庆市綦江区地方电力中心，7、重庆市綦江区水质监测中心（挂重庆市綦江区供排水管理站牌子），8、重庆市綦江区小（一）型水库管理所，9、重庆市綦江区水文管理站。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕240号）文件精神，重庆市綦江区水务局主要职责有：

1、贯彻执行国家和地方有关水行政工作的法律、法规、规章及方针政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划，并负责监督实施。

2、负责统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水、矿泉水、地热水）、河道砂石资源和水能资源；负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证和行洪论证。

3、负责水资源的保护工作；拟定城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污容量的控制；监测饮用水源保护区范围内的水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查饮用水源保护区范围内新建、改建或扩建的排污口，指导饮用水源保护工作；拟定节约用水方案，组织、指导和监督城乡节约用水工作。

4、组织开展水资源的调查评价，依法开展地下水资源的勘测，实施取水许可制度，依法征收水资源费，发布水资源公报。

5、负责全区水文事业发展规划的编制和组织实施；负责国家和市管河流以外的其他河流的水文、水资源监测和水文情报预报及发布；配合市水文机构做好水文资料汇交和水文监测环境保护工作。

6、负责水土保持、水政监察和水行政执法工作。

7、承担水利工程建设与运行安全监管的责任。监督、管理和规范水利工程建设市场；编制、审查或转报水利基本建设项目建议书和可行性研究报告；组织审批或转报水利工程的初步设计；组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范。

8、承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。负责河流、水库的开发、利用、保护和整治。

9、负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和管理指导农村人畜饮水工作；组织实施农村水电电气化建设。

10、负责城乡供排水和生活污水处理的管理维护工作；负责供水企业的资质审批和二次供水的行政管理；负责组织城乡供排水与城市生活污水处理设施的建设和管理工作；负责实施城市排水许可和排水监测工作；负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。

11、负责编制我区大中型水库库区和移民安置区的有关后扶规划和基础设施建设及经济发展规划；负责全区大中型水利水电工程移民后期扶持管理工作，监督检查各镇的水库移民后期扶持工作。

12、在区政府国资部门的监督、指导下，负责全区水务行业国有资产的管理，履行国有资产出资人代表的权利和义务。

13、负责区级以上立项的水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及其变更报告、水利专项报告的技术审核；负责区级水利工程勘察设计招投标管理，拟订区级水利勘察设计及咨询行业发展规划并组织实施。

14、依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区人民政府水务行政主管部门履行的其他职责。

15、接受上级业务主管部门的指导，承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入12220.24万元，一般公共预算财政拨款支出12220.24万元，比2016年增加8638.05万元。其中：基本支出1118.52万元，比2016年增加138.74万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11101.72万元，比2016年增加8499.31万元，主要原因是区级资金和存量资金安排项目增加，主要用于山坪塘整治工程区级配套、小水电增效扩容改造、排污管网整治等重点工作。

2017年政府性基金预算收入468万元，政府性基金预算支出 468万元，比2016年增加468万元，主要原因是2016年没有安排政府性基金预算，主要用于水库移民后期扶持项目。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算122.19万元，比2016年减少2.37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费80万元，与2016年持平；公务用车运行维护费42.19万元，比2016年减少2.37万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原因是车辆减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费156万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	12,688.24	一、本年支出	29,642.85	26,875.35	2,767.50
一般公共预算拨款	12,220.24	社会保障和就业支出	1,956.87	755.75	1,201.12
政府性基金预算拨款	468.00	医疗卫生与计划生育支出	65.89	65.89
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	1,606.00	1,606.00
		城乡社区支出	2,182.79	757.41	1,425.38
二、上年结转	16,954.61	农林水支出	23,775.78	23,634.78	141.00
一般公共预算拨款	14,655.11	住房保障支出	55.52	55.52
政府性基金预算拨款	2,299.50
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	29,642.85	支出总计	29,642.85	26,875.34	2,767.51

	表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			2016年预算数	2017年预算数
科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
		合计	3,582.19	12,220.24	1,118.52	11,101.72
208		社会保障和就业支出	201.23	505.74	217.38	288.36
20805		行政事业单位离退休	200.87	217.38	217.38
2080501		归口管理的行政单位离退休	138.62	159.14	159.14
2080502		事业单位离退休	62.25	58.24	58.24
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出
20808		抚恤	0.36	0.36		0.36
2080899		其他优抚支出	0.36	0.36		0.36
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201		移民补助
2082202		基础设施建设和经济发展
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		288.00		288.00
2082302		基础设施建设和经济发展		288.00		288.00
210		医疗卫生与计划生育支出	41.92	65.89	65.89
21011		行政事业单位医疗	41.92	65.89	65.89
2101101		行政单位医疗	0.88	22.78	22.78
2101102		事业单位医疗	29.28	31.63	31.63
2101103		公务员医疗补助	11.76	11.48	11.48

211		节能环保支出		600.00		600.00
21111		污染减排		600.00		600.00
2111103		减排专项支出		600.00		600.00
212		城乡社区支出		739.41		739.41
21202		城乡社区规划与管理		25.41		25.41
2120201		城乡社区规划与管理		25.41		25.41
21203		城乡社区公共设施		140.00		140.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		140.00		140.00
21299		其他城乡社区支出		574.00		574.00
2129999		其他城乡社区支出		574.00		574.00
213		农林水支出	3,287.59	10,253.68	779.73	9,473.95
21303		水利	3,287.59	10,253.68	779.73	9,473.95
2130301		行政运行	363.39	199.32	199.32
2130302		一般行政管理事务	656.67	231.00		231.00
2130304		水利行业业务管理	492.15	656.25	345.25	311.00
2130305		水利工程建设	500.00
2130306		水利工程运行与维护	633.38	1,109.70		1,109.70
2130308		水利前期工作		150.00		150.00
2130310		水土保持	200.00	241.68	28.68	213.00
2130312		水质监测	50.00	111.61	30.61	81.00
2130313		水文测报	90.00	216.09	20.09	196.00
2130314		防汛		324.78	155.78	169.00
2130315		抗旱		40.00		40.00
2130316		农田水利		4,113.70		4,113.70
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出		19.00		19.00
2130331		水资源费安排的支出	300.00	1,420.50		1,420.50
2130332		砂石资源费支出	2.00	2.00		2.00
2130334		水利建设移民支出		318.05		318.05
2130335		农村人畜饮水		1,100.00		1,100.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
2136601		基础设施建设和经济发展
221		住房保障支出	51.45	55.52	55.52
22102		住房改革支出	51.45	55.52	55.52
2210201		住房公积金	51.45	55.52	55.52
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,118.52	962.52	156.00
301	工资福利支出	709.95	709.95
30101	基本工资	208.45	208.45
30102	津贴补贴	106.82	106.82
30103	奖金	16.52	16.52
30104	其他社会保障缴费	69.99	69.99
30107	绩效工资	121.12	121.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	187.05	187.05
302	商品和服务支出	156.00		156.00
30201	办公费	5.18		5.18
30202	印刷费	0.41		0.41
30203	咨询费	1.01		1.01
30205	水费	1.09		1.09
30206	电费
30207	邮电费	11.22		11.22
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	国内差旅费	44.40		44.40
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	5.18		5.18
30216	培训费	7.84		7.84
30217	公务接待费
30226	劳务费	11.25		11.25
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.25		9.25
30229	福利费	10.16		10.16
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	26.32		26.32
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	252.57	252.57
30301	离休费
30302	退休费	193.27	193.27
30305	生活补助	3.71	3.71
30307	医疗费
30309	奖励金	0.07	0.07
30311	住房公积金	55.52	55.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

124.56

0.00

44.56

0.00

44.56

80.00

122.19

0.00

42.19

0.00

42.19

80.00

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出
	合计	468			468
208	社会保障和就业支出	327			327
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	327			327
2082201	移民补助	57			57
2082202	基础设施建设和经济发展	270			270
213	农林水支出	141			141
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	141			141
2136601	基础设施建设和经济发展	141			141

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	12,220.24	社会保障和就业支出		1,956.87
政府性基金预算拨款收入	468.00	医疗卫生与计划生育支出		65.89
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出		1,606.00
事业收入		城乡社区支出		2,182.79
事业单位经营收入		农林水支出		23,775.78
其他收入		住房保障支出		55.52


本年收入合计	12,688.24	本年支出合计		29,642.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	16,954.61
收入总计	29,642.85	支出总计		29,642.85

表7
部门收入总表

									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	29,642.85	16,954.61	12,220.24	468.00
208	社会保障和就业支出	1,956.87	1,124.13	505.74	327.00
20805	行政事业单位离退休	217.38		217.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.14		159.14
2080502	事业单位离退休	58.24		58.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	0.36		0.36
2080899	其他优抚支出	0.36		0.36
20815	自然灾害生活救助	250.00	250.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	250.00	250.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	939.30	612.30		327.00
2082201	移民补助	114.90	57.90		57.00
2082202	基础设施建设和经济发展	793.40	523.40		270.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	31.00	31.00
20823	及对应专项债务收入安排的支出	549.83	261.83	288.00
2082302	基础设施建设和经济发展	549.83	261.83	288.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.89		65.89
21011	行政事业单位医疗	65.89		65.89
2101101	行政单位医疗	22.78		22.78
2101102	事业单位医疗	31.63		31.63
2101103	公务员医疗补助	11.48		11.48
211	节能环保支出	1,606.00	1,006.00	600.00
21110	能源节约利用	1,006.00	1,006.00
2111001	能源节约利用	1,006.00	1,006.00
21111	污染减排	600.00		600.00
2111103	减排专项支出	600.00		600.00
212	城乡社区支出	2,182.79	1,443.38	739.41
21202	城乡社区规划与管理	25.41		25.41
2120201	城乡社区规划与管理	25.41		25.41
21203	城乡社区共设施	304.00	164.00	140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.00	164.00	140.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	263.00	263.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	263.00	263.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	401.00	401.00
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	401.00	401.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	615.38	615.38
2121401	污水处理设施建设和运营	615.38	615.38
21299	其他城乡社区支出	574.00		574.00
2129999	其他城乡社区支出	574.00		574.00
213	农林水支出	23,775.78	13,381.10	10,253.68	141.00
21301	农业	1,436.00	1,436.00
2130106	科技转化与推广服务	1,436.00	1,436.00
21303	水利	21,362.70	11,109.02	10,253.68
2130301	行政运行	217.32	18.00	199.32
2130302	一般行政管理事务	383.60	152.60	231.00
2130304	水利行业业务管理	656.25		656.25
2130305	水利工程建设	5,767.00	5,767.00
2130306	水利工程运行与维护	1,280.94	171.24	1,109.70
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130310	水土保持	546.48	304.80	241.68
2130312	水质监测	111.61		111.61
2130313	水文测报	328.09	112.00	216.09
2130314	防汛	1,400.26	1,075.48	324.78
2130315	抗旱	72.00	32.00	40.00
2130316	农田水利	6,980.70	2,867.00	4,113.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.46	21.46	19.00
2130331	水资源费安排的支出	1,667.51	247.01	1,420.50
2130332	砂石资源费支出	2.00		2.00
2130334	水利建设移民支出	318.05		318.05
2130335	农村人畜饮水	1,420.50	320.50	1,100.00
2130399	其他水利支出	19.93	19.93
21306	农业综合开发	400.00	400.00
2130602	土地治理	400.00	400.00
21307	农村综合改革	290.08	290.08
2130701	对村级一事一议的补助	290.08	290.08
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	287.00	146.00		141.00
2136601	基础设施建设和经济发展	287.00	146.00		141.00
221	住房保障支出	55.52		55.52
22102	住房改革支出	55.52		55.52
2210201	住房公积金	55.52		55.52

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	29,642.85	1,136.52	28,506.33
208	社会保障和就业支出	1,956.87	217.38	1,739.49
20805	行政事业单位离退休	217.38	217.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.14	159.14
2080502	事业单位离退休	58.24	58.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	0.36		0.36
2080899	其他优抚支出	0.36		0.36
20815	自然灾害生活救助	250.00		250.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	250.00		250.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	939.30		939.30
2082201	移民补助	114.90		114.90
2082202	基础设施建设和经济发展	793.40		793.40
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	31.00		31.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	549.83		549.83
2082302	基础设施建设和经济发展	549.83		549.83
210	医疗卫生与计划生育支出	65.89	65.89
21011	行政事业单位医疗	65.89	65.89
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48
211	节能环保支出	1,606.00		1,606.00
21110	能源节约利用	1,006.00		1,006.00
2111001	能源节约利用	1,006.00		1,006.00
21111	污染减排	600.00		600.00
2111103	减排专项支出	600.00		600.00
212	城乡社区支出	2,182.79		2,182.79
21202	城乡社区规划与管理	25.41		25.41
2120201	城乡社区规划与管理	25.41		25.41
21203	城乡社区共设施	304.00		304.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.00		304.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	263.00		263.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	263.00		263.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	401.00		401.00
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	401.00		401.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	615.38		615.38
2121401	污水处理设施建设和运营	615.38		615.38
21299	其他城乡社区支出	574.00		574.00
2129999	其他城乡社区支出	574.00		574.00
213	农林水支出	23,775.78	797.73	22,978.05
21301	农业	1,436.00		1,436.00
2130106	科技转化与推广服务	1,436.00		1,436.00
21303	水利	21,362.70	797.73	20,564.97
2130301	行政运行	217.32	217.32
2130302	一般行政管理事务	383.60		383.60
2130304	水利行业业务管理	656.25	345.25	311.00
2130305	水利工程建设	5,767.00		5,767.00
2130306	水利工程运行与维护	1,280.94		1,280.94
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130310	水土保持	546.48	28.68	517.80
2130312	水质监测	111.61	30.61	81.00
2130313	水文测报	328.09	20.09	308.00
2130314	防汛	1,400.26	155.78	1,244.48
2130315	抗旱	72.00		72.00
2130316	农田水利	6,980.70		6,980.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.46		40.46
2130331	水资源费安排的支出	1,667.51		1,667.51
2130332	砂石资源费支出	2.00		2.00
2130334	水利建设移民支出	318.05		318.05
2130335	农村人畜饮水	1,420.50		1,420.50
2130399	其他水利支出	19.93		19.93
21306	农业综合开发	400.00		400.00
2130602	土地治理	400.00		400.00
21307	农村综合改革	290.08		290.08
2130701	对村级一事一议的补助	290.08		290.08
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	287.00		287.00
2136601	基础设施建设和经济发展	287.00		287.00
221	住房保障支出	55.52	55.52
22102	住房改革支出	55.52	55.52
2210201	住房公积金	55.52	55.52

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。