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区生态环境局
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1959811F/2026-00070
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区生态环境局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-13
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-13
重庆市綦江区环境应急管理中心2026年单位预算情况说明及附表
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责组织编制修订有关突发环境事件应急预案；指导街镇和负有环境保护监督管理的区级部门以及企事业单位编制突发环境事件应急预案，组织开展辖区企事业单位开展环境风险评估和应急预案备案工作。
2.负责建立完善突发环境事件应急响应体系，组织开展环境应急演练。
3.负责开展环境安全监督管理；组织开展环境事件风险的预测、预报、预警工作。
4.组织开展突发环境事件的应急响应、事故调查、应急处置工作；协调解决跨区域与跨流域突发环境事件应急工作。
5.参与辖区突发环境事件的环境污染损失评估和存在环境安全隐患的建设项目环境影响评价工作。
6.组织开展环境应急管理培训和能力建设工作。
7.完成局领导交办的其他工作任务。
（二）单位构成
—1—
重庆市綦江区环境应急管理中心为重庆市綦江区生态环境局所属公益一类的正科级财政全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制4 名，其中科级领导职数1 名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026 年年初预算数96.42万元，其中：一般
公共预算拨款96.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，财政专户管理资金0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025 年减少9.78万元，主要是本单位的区级预算项目环境应急能力建设本年度纳入局机关统一管理，涉及资金15 万元。
（二）支出预算：2026 年年初预算数96.42万元，其中：社会
保障和就业支出 12.68 万元，卫生健康支出4.14 万元，节能环保支出 75.17万元，住房保障支出4.43万元。支出预算比 2025年减少9.78万元，主要是基本支出增加 5.22万元，项目支出减少 15万元。
三、单位预算情况说明
2026 年一般公共预算财政拨款收入96.42万元，一般公共预算财政拨款支出 96.42万元，比 2025年减少 9.78万元。其中：基本支出 96.42万元，比 2025年增加 5.22万元，主要原因是社保公积金等人员待遇增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，比 2025 年减少15 万元，主
—2—
要原因是本单位的区级预算项目环境应急能力建设本年度纳入局机关统一管理，涉及资金15 万元。
2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026 年“三公”经费预算4.1万元，比2025 年增加0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费 0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5万元，比 2025年增加 0.5万元，主要原因是车辆老化，运行维护费增加，本年度该项预算增加；公务用车购置费0 万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之
内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府
采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目
标管理，涉及一般公共预算财政拨款0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025 年12 月底，本单位
共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2026
—3—
年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杨坤 联系方式：023-48658249
—4—
表一
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
96.42 |
一、本年支出 |
96.42 |
96.42 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
96.42 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
96.42 |
支出合计 |
96.42 |
96.42 |
|
|
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
96.42 |
96.42 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
75.17 |
75.17 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
|
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
96.42 |
80.62 |
15.80 | |
|
301 |
工资福利支出 |
80.62 |
80.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.39 |
20.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.59 |
35.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.46 |
8.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
30201 |
办公费 |
8.60 |
|
8.60 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.10 |
|
3.50 |
|
3.50 |
0.60 |
表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
96.42 |
合计 |
96.42 |
|
一般公共预算资金 |
96.42 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.14 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
75.17 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
4.43 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收 入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
96.42 |
96.42 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.68 |
12.68 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.14 |
4.14 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.17 |
75.17 |
||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
75.17 |
75.17 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.43 |
4.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.43 |
4.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
||||||||
表八
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
96.42 |
96.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
75.17 |
75.17 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
|
表九
政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。
表十
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
|
部门支出预算数 |
| |||||
|
当年整体绩效目标 |
|
|
| |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
表十一
2026年项目支出绩效目标表
编制单位： 单位：万元
|
项目名称 |
|
业务主管部门 |
| |||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| |||||||
|
当年预算（万元) |
|
本级安排 （万元) |
| |||||||
|
上级补助 （万元) |
| |||||||||
|
项目概述 |
| |||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
| |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
