重庆市綦江区商务局
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家有关商贸流通、粮食流通、对外贸易、对外经济合作和服务外包的法律、法规、规章和方针政策，提出发展战略规划和政策建议，研究拟定规范性文件。
（2）负责推进商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，培育大市场、发展大商贸、促进现代商贸流通业发展，推动现代流通方式的发展和商贸流通科技信息化建设。
（3）负责重要商品的市场调控和流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。
（4）负责城乡商贸统筹发展工作，拟定大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。
（5）负责牵头协调市场经济秩序的整顿和规范。贯彻落实规范市场、流通秩序的政策措施，推动商贸领域信用建设，负责商贸流通业的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。
（6）负责国有商贸企业的发展改革工作。按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（7）负责区内、本区外出、外地来綦举办的大型商贸会展和经贸活动的统筹协调，指导和监督商贸流通的各类促销活动。
（8）负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理；负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，负责粮食监测、粮食库存检查和应急调控。
（9）负责全区对外贸易、对外经济合作和服务外包的统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作；负责外商投资审批；牵头负责商务系统的招商引资工作；负责指导有关协会、学会工作。
（10）负责督促检查商贸流通、粮食流通、对外贸易、对外经济合作和服务外包的法律、法规、政策、办法、措施及计划的执行情况。
（11）负责全区接受国外无偿援助及赠款工作，管理和使用商贸流通、粮食流通、对外贸易、对外经济合作和服务外包的发展基金、奖励基金。
（12）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
2．机构人员情况。
重庆市綦江区商务局属行政机构，内设科室7个，下设事业单位2个，分别是重庆市綦江区商贸行业服务中心、重庆市綦江区粮油质量检测站。核定行政编制数19人，工勤编制5人。现有机关在职公务员19人，机关在职工勤人员5人，机关离退休76人。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2327.71万元，一般公共预算财政拨款支出2327.71万元，比2016年增加499.64万元。其中：基本支出973.71万元，比2016年增加70.37万元，主要原因是调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4069万元（包括上年结转2715万元），比2016年增加429.27万元，主要原因是电子商务、统计工作等，主要用于电子商务发展、服务企业等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算70.75万元，比2016年减少4.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费32.45万元，比2016年增加1.45万元；公务用车运行维护费38.3万元，比2016年减少6.25万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时未批复公车运行维护费，而是在年中批复的，因此在2016年公开时未包含这部分。 
四、其他重要事项的情况说明
部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费92.3万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、其他商品和服务等支出。
表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
2327.71 |
一、本年支出 |
5,042.71 |
5,042.71 |
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
2327.71 |
一般公共服务支出 |
1,146.98 |
1,146.98 |
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
442.40 |
442.40 |
|
| |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
49.30 |
49.30 |
|
| |
|
二、上年结转 |
2,715.00 |
住房保障支出 |
31.85 |
31.85 |
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
2,715.00 |
粮油物资储备支出 |
657.18 |
657.18 |
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
2,715.00 |
2,715.00 |
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
收入总计 |
5042.71 |
支出总计 |
5,042.71 |
5,042.71 |
|
| |
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1828.07 |
2327.71 |
973.71 |
1354 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
669.31 |
1,146.98 |
425.98 |
721 |
|
20113 |
商贸事务 |
669.31 |
1,146.98 |
425.98 |
721 |
|
2011301 |
行政运行 |
274.14 |
336.22 |
336.22 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
136 |
235 |
|
235 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
20 |
20 |
|
20 |
|
2011350 |
事业运行 |
94.17 |
89.76 |
89.76 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
145 |
466 |
|
466 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
448.94 |
442.4 |
437.4 |
5 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
444.94 |
437.4 |
437.4 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
439.5 |
427.17 |
427.17 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
10.23 |
10.23 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4 |
5 |
|
5 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4 |
5 |
|
5 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.78 |
49.31 |
49.31 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
47.78 |
49.31 |
49.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.31 |
20.34 |
20.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.87 |
9.76 |
9.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.6 |
19.21 |
19.21 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.48 |
31.85 |
31.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.48 |
31.85 |
31.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.48 |
31.85 |
31.85 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
632.56 |
657.18 |
29.18 |
628 |
|
22201 |
粮油事务 |
41.06 |
65.68 |
29.18 |
36.5 |
|
2220150 |
事业运行 |
24.56 |
29.18 |
29.18 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
16.5 |
36.5 |
|
36.5 |
|
22204 |
粮油储备 |
591.5 |
591.5 |
|
591.5 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
591.5 |
591.5 |
|
591.5 |
附表3：
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
973.71 |
881.41 |
92.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
449.93 |
449.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.26 |
124.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.7 |
81.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.85 |
13.85 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
51.96 |
51.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.67 |
39.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
138.5 |
138.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
92.3 |
|
92.3 |
|
30201 |
办公费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30207 |
邮电费 |
7.8 |
|
7.8 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
22.8 |
|
22.8 |
|
30215 |
会议费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30216 |
培训费 |
3.98 |
|
3.98 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.99 |
|
5.99 |
|
30228 |
工会经费 |
5.31 |
|
5.31 |
|
30229 |
福利费 |
9.79 |
|
9.79 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.5 |
|
10.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.81 |
|
19.81 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
431.48 |
431.48 |
|
|
30301 |
离休费 |
34.79 |
34.79 |
|
|
30302 |
退休费 |
356.38 |
356.38 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.66 |
5.66 |
|
|
30309 |
独子费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.85 |
31.85 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.75 |
2.75 |
|
附表4：
2017年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
75.55 |
0 |
44.55 |
|
44.55 |
31 |
70.75 |
0 |
38.3 |
|
38.3 |
32.45 |
附表5：
2017年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
|
表6
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,327.71 |
一般公共服务支出 |
1,146.98 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
442.40 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
49.31 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
31.84 |
|
其他收入 |
|
粮油物资储备支出 |
657.18 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
2,715.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,327.71 |
本年支出合计 |
5,042.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
2,715.00 |
|
|
|
收入总计 |
5,042.71 |
支出总计 |
5,042.71 |
表7
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
5,042.71 |
2,715.00 |
2,327.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,146.98 |
|
1,146.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
336.22 |
|
336.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
235 |
|
235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
466 |
|
466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
89.76 |
|
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
442.4 |
|
442.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
427.17 |
|
427.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.23 |
|
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.3 |
|
49.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.34 |
|
20.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.2 |
|
19.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.76 |
|
9.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.85 |
|
31.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.85 |
|
31.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
657.18 |
|
657.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
36.5 |
|
36.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
591.5 |
|
591.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
29.18 |
|
29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
2,715.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
561.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
2,043.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
5,042.71 |
973.71 |
4,069.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,146.98 |
|
721 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
336.22 |
336.22 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
235 |
|
235 |
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
466 |
|
466 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
89.76 |
89.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
442.4 |
|
5 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
427.17 |
427.17 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.31 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.21 |
19.21 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.85 |
31.85 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
657.18 |
|
628 |
|
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2220199 |
其他粮油事务支出 |
36.5 |
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36.5 |
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2220499 |
其他粮油储备支出 |
591.5 |
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591.5 |
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2220150 |
事业运行 |
29.18 |
29.18 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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2,715.00 |
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2160299 |
其他商业流通事务支出 |
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561.16 |
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2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
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2,043.84 |
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2169999 |
其他商业服务业等支出 |
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110 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。