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| [ 索引号 ] | 19500222693943254W/2023-00100 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 旅游、服务业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江旅游度假区管委会 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-25 | [ 发布日期 ] | 2023-10-25 |
重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职能职责有：
1.宣传贯彻、执行党的方针政策和国家有关法律法规； 执行上级有关决定、命令和指示；研究拟订旅游度假区的管理制度。
2.负责旅游度假区党组织的政治建设、思想建设、作风建设、廉政建设和职权范围的班子建设工作。
3.负责开发建设管理区域内旅游资源、红色资源、水利资源的保护、利用、开发。
4.负责旅游度假区相关规划编制及政府投资项目的建设、社会投资项目的监督管理。
5.负责开发建设管理区域内安全生产和自然灾害防治、信访稳定、生态环境保护等工作的监督管理。
6.承担旅游度假区招商引资及宣传营销工作。
7.承担开发建设管理区域内风貌控制及项目建设的组织、协调、指导、监管工作。
8.履行区政府及相关部门授权的相关监督管理工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《中共重庆市綦江旅游度假区建设工作委员会重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》 （綦委编〔2022〕7 号）文件规定设立本部门，设下列内设机构： 综合科（党群工作科） 、规划建设科 、征地拆迁科 、安全环保维稳科 、招商科 。
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《中共重庆市綦江旅游度假区建设工作委员会重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会所属事业单位机构编制方案》的通知》（綦委编〔2022〕11 号）设置事业单位 2 个，即：重庆市綦江区水务 建设运营管理中心、重庆市綦江区旅游开发建设运营管理中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有两个，分别是：重庆市綦江区水务建设运营管理中心、重庆市綦江区旅游开发建设运营管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计22,348.35万元，支出总计22,348.35万元。收支较上年决算数增加18,517.87万元，增长483.4%，主要原因是本年增加石壕、东溪旅游基础设施建设专项债券资金等政府性基金预算收入18650.6万元。
2.收入情况。2022年度收入合计21,222.35万元，较上年决算数增加19,971.47万元，增长1596.6%，主要原因是本年增加石壕、东溪旅游基础设施建设专项债券资金等政府性基金预算收入18650.6万元。其中：财政拨款收入21,222.35万元，占100%。年初结转和结余1,126万元。
3.支出情况。2022年度支出合计22,348.35万元，较上年决算增加18,517.87万元，增长483.4%，主要原因是本年增加石壕、东溪旅游基础设施建设专项债券资金等政府性基金预算支出18650.6万元。其中：基本支出574.46万元，占2.6%；项目支出21,773.88万元，占97.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计22,348.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18,517.87万元，增长483.4%。主要原因是本年增加石壕、东溪旅游基础设施建设专项债券资金等政府性基金预算收、支18650.60万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,571.75万元，较上年决算数增加1,320.87万元，增长105.6%。主要原因是核销以前年度人防费支出1950万元。较年初预算数增加1,755.43万元，增长215%。主要原因是核销以前年度人防费支出1950万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,126万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,697.75万元，较上年决算数减少132.73万元，下降3.5%。主要原因是殡仪馆公司改制第二年补助资金支出减少。较年初预算数增加2,881.43万元，增长353%。主要原因是核销以前年度人防费支出1950万元，年初预算数调整增加1126万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出480.39万元，占13%，较年初预算数减少225.77万元，下降32%，主要原因是殡仪馆公司改制第二年补助资金减少，招商引资工作经费压减支出等减少。
（2）社会保障与就业支出70.49万元，占1.9%，较年初预算数增加14.73万元，增长26.4%，主要原因是殡仪馆公司困难群众丧葬补助支出等增加。
（3）卫生健康支出24.02万元，占0.6%，较年初预算数增加0.24万元，增长1%，主要原因是随人员工资调整而增加的社保费。
（4）节能环保支出1,950万元，占52.7%，较年初预算数增加1,950万元，增长100%，主要原因是核销以前年度人防费支出1950万元。
（5）农林水支出0.63万元，占0%，较年初预算数减少5.02万元，下降88.8%，主要原因是松线虫病除治专项支出减少。
（6）资源勘探信息等支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是核销以前年度支出重点项目经费。
（7）住房保障支出44.22万元，占1.2%，较年初预算数增加19.24万元，增长77%，主要原因是年终绩效工资发放时补缴的公积金等增加。
（8）其他支出1,126.00万元，占30.5%，较年初预算数增加1,126万元，主要原因是石壕小学迁建工程补助资金增加1126万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.46万元。其中：人员经费535.20万元，较上年决算数增加36.67万元，增长7.4%，主要原因是人员工资增加等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费39.26万元，较上年决算数减少29.94万元，下降43.3%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18,650.60万元，较上年决算数增加18,650.60万元，增长100%，主要原因是本年增加石壕、东溪旅游基础设施建设专项债券资金等政府性基金预算收入18650.6万元。本年支出18,650.60万元，较上年决算数增加18,650.60万元，增长100%，主要原因是本年增加石壕、东溪旅游基础设施建设专项债券资金等政府性基金预算支出18650.6万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.92万元，较年初预算数减少15.58万元，下降69.2%，主要原因是招商引资经费压减支出等减少，较上年支出数减少26.30万元，下降79.2%，主要原因是招商引资经费压减支出等减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少28.80万元，下降100%，主要原因是2022年度本单位未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费3.28万元，主要用于应急保障公务车维护、运行费用。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降6.3%，主要原因是严格管理、控制公务车维护费用，较上年支出数减少0.19万元，下降5.5%，主要原因是严格管理、控制公务车维护费用，公务接待费3.64万元，主要用于招商引资公务接待。费用支出较年初预算数减少15.36万元，下降80.8%，主要原因是招商引资经费压减支出等减少，较上年支出数增加2.69万元，增长283.2%，主要原因是招商引资公务接待支出费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数减少0.28万元，下降11.5%，主要原因是实行节约型开支，减少不必要的培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2,017.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,013.98万元、政府采购服务支出1,003.83万元。授予中小企业合同金额2,017.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,013.98万元，占政府采购支出总额的50.3%。主要用于采购工程建设所需物资及服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，涉及资金21973.88万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金21973.88万元；从评价情况来看，2022年度已按年初设定目标全面完成，严格按照资金用途使用，社会效益较好，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附表
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
从绩效自评结果来看，总体上预算执行情况较好，群众满意度较高。有个别项目资金执行率不高，下一步积极与财政部门做好资金使用计划申报工作，确保资金及时到位，合理、规范使用专项经费，提高资金使用率。
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48699030。
