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| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2021-00592 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-16 | [ 发布日期 ] | 2021-12-27 |
重庆市綦江区2021年财政预算调整方案的报告
2021年12月16日，2021年綦江区财政预算调整方案已经区第二届人大常委会第四十八次会议审查批准，现公示如下。
一、 调整的主要内容
（一）全区财政预算调整情况
1. 一般公共预算
——收入调整情况。全区一般公共预算收入预算调整为210,146万元，比上年增长2.7%，较年初预算调减5,894万元。其中税收收入预算调整为110,112万元，比上年下降15.5%，较年初预算调减27,908万元，主要原因是淘汰煤炭落后产能及耕占税一次性因素退出；非税收入预算调整为100,034万元，同比增长34.7%，较年初预算调增22,014万元，主要原因是资产资源处置收入结构调整。调整后的税收收入在一般公共预算收入中比例为52.4%。一般公共预算上级补助收入调整为386,862万元；上年结转按区第二届人大常委会第四十四次会议审查结果，调整为30,969万元；调入资金调整为236,592万元；为确保收支平衡，动用预算稳定调节基金75,651万元；债务转贷收入按照市政府债券预算管理办法要求，全部纳入调整预算审查，总额为498,600万元。据此，全区一般公共预算收入总计1,438,820万元。
——支出调整情况。按照收支平衡要求，扣除上解上级支出68,739万元、债务还本468,600万元、街镇结转下年财力23,500万元后，全区一般公共预算安排支出877,981万元。
2. 政府性基金预算
——收入调整情况。全区政府性基金预算收入，调整为199,328万元，较年初预算增加12,045万元，主要原因是城市建设配套费收入和划拨用地价金增加；上级补助收入调整为13,600万元，较年初预算调减19,400万元，主要原因是交通建设转移支付减少；上年结转按区第二届人大常委会第四十四次会议审查结果，调整为1,440万元；债务转贷收入按照市政府债券预算管理办法要求，全部纳入调整预算审查，总额为417,200万元。据此，全区政府性基金预算收入总计631,568万元。
——支出调整情况。按照收支平衡要求，扣除上解上级支出6,943万元、债券还本支出357,200万元、调出到一般公共预算160,321万元后，全区政府性基金预算支出预算107,104万元。
3. 国有资本经营预算
国有资本经营预算收支均为区本级。
——收入调整情况。全区国有资本经营预算收入，调整为76,271万元，较年初预算调减22,053万元，主要原因是资产处置收入结构调整；上级补助收入由130万元调整为448万元；上年结转结余从年初预算的8万元调整为0。据此，全区国有资本经营预算收入总计调整为76,719万元。
——支出调整情况。在上级专项资金448万元定向安排支出后，将本级收入76,271万元全部调入一般公共预算。
（二）区本级一般公共预算调整情况
1. 收入调整情况
——一般公共预算收入。区本级一般公共预算收入调整为208,973万元，较年初预算调减6,197万元。其中税收收入调整为110,112万元，较年初预算调减27,908万元；非税收入调整为98,861万元，较年初预算调增21,711万元。
——上级补助收入。由年初预算的387,462万元调整为386,862万元，调减600万元。
——街镇上解收入。由年初预算的1,076万元调整为1,116万元，调增40万元。
——债务转贷收入。上级下达额度498,600万元，其中再融资置换债券收入468,600万元，新增债券收入30,000万元。
——上年结转结余。与年初预算的7,231万元保持一致。
——动用预算稳定调节基金。动用75,651万元以确保收支平衡。
——调入资金。从政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算236,592万元。
——收入总计。按照前述调整情况，区本级一般公共预算收入总计调整为1,415,025万元。
2. 支出调整情况
——一般公共预算支出。区本级一般公共预算支出年初预算722,234万元，调整为743,481万元，调增21,247万元，主要原因是新增债券安排支出增加和上级专项支出减少品迭。其中新增债券到位30,000万元，期限3年，成本2.94%，按照一般债券只能用于无收益的公益性项目的资本性投入要求，安排用于“綦江区产业转型升级配套基础设施项目（一期）”项目。
——上解上级支出。由年初预算的62,572万元，调整为68,739万元，调增6,167万元，增加主要原因是社保收支差上解、公交化列车清算上解。
——补助街镇支出。由年初预算的117,375万元，调整为134,204万元，调增16,829万元，增加主要原因是水利建设、淘汰落后产能、保障性安居工程建设、退耕还林等补助下沉街镇。
——债务还本支出。通过政府债券置换到期政府债务和偿还隐性债务468,600万元。
——支出总计。按照前述调整情况，区本级一般公共预算支出总计调整为1,415,024万元。
（三）区本级政府性基金预算调整情况
1. 收入调整情况
——政府性基金预算收入。区本级政府性基金预算收入调整为194,228万元，调增12,533万元。其中国有土地使用权出让收入调增4,533万元，城市基础设施配套收入调增8,000万元。
——上级补助收入。由年初预算的33,000万元，调整为13,600万元，调减19,400万元，主要原因是交通专款减少。
——债券转贷收入。上级下达额度417,200万元，其中再融资置换债券收入357,200万元，新增专项债券收入60,000万元。
——上年结转结余。由年初预算的1,290万元，调整为1,337万元，调增47万元。
——收入总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算收入总计626,365万元。
2. 支出调整情况
——政府性基金预算支出。区本级政府性基金预算支出年初预算57,530万元，调整为100,213万元，调增42,683万元，主要原因是新增专项债券支出增加和上级专款支出减少品迭。其中新增专项债券60,000万元，期限30年，成本4.07%，按照专项债券必须用于有一定收益的项目的资本性支出要求，安排11,250万元用于“綦江区艺术学校”建设，安排6,750万元用于“綦江区社区教育学院”建设，安排15,000万元用于“重庆市綦江会展中心建设项目工程”建设，安排27,000万元用于 “綦江区食品园区提质增效建设项目”建设。
——上解上级支出。调整为6,943万元，较年初预算增加3,809万元，增加主要原因是从7月1日起，土地出让收入上解比例从3%提高至5%。
——补助街镇支出。安排1,688万元，主要是上级专项资金下沉到街镇。
——债务还本支出。通过政府债券置换到期政府债务和隐性债务357,200万元。
——调出资金。调整为160,321万元，较年初预算调增5,000万元。
——支出总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算支出总计626,365万元。
（四）区本级国有资本经营预算调整情况
——收入调整情况。区本级国有资本经营预算收入，调整为76,271万元，较年初预算调减22,053万元，主要原因是资产处置收入结构调整。上级补助收入由年初预算的130万元调整为448万元；上年结转结余从年初预算的8万元调整为0。据此，区本级国有资本经营预算收入总计调整为76,719万元。
——支出调整情况。在上级专项资金448万元定向安排支出后，将本级收入76,271万元全部调入一般公共预算。
附件：重庆市綦江区2021年财政预算调整情况表
