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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2023-00321 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 发布日期 ] | 2023-11-03 |
重庆市綦江区沙溪小学2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位属义务教育阶段学校，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（二）机构设置
根据《重庆市机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编〔2020〕163 号）文件，重庆市綦江区沙溪小学共设编制115
人，其中小学编制 113 人，幼教编制 2 人。 按照《关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59 号）文件，本单位属事业单位，内设机构 5 个，分别为教学处、德育处、总务处、安保处、党政办公室。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位。本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,095.27万元，支出总计3,095.27万元。收支较上年决算数增加858.88万元,增长38.4%，主要原因是教育收支增加898.49万元，社会保障和就业收支减少50.44 万元，卫生与健康收支增加 18.49万元，住房保障收支增加 24.91 万元，其他收支减少5万元。此外，年初结转和结余减少27.56万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,018.97万元，较上年决算数增加985.30万元，增长48.4%，主要原因是教育支出增加911.36万元，社会保障和就业支出增加35.53 万元，卫生与健康支出增加18.49 万元，住房保障支出增加 24.91 万元，其他支出减少5万元。其中：财政拨款收入2,942.71万元，占97.5%；事业收入76.27万元，占2.5%。此外，年初结转和结余76.30万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,095.27万元，较上年决算增加886.44万元，增长40.1%，主要原因是教育支出增加898.48万元，社会保障和就业支出减少50.44 万元，卫生与健康支出增加 18.49万元，住房保障支出增加 24.91 万元，其他支出减少5万元。其中：基本支出2,615.91万元，占84.5%；项目支出479.36万元，占15.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少27.56万元，下降100%，主要原因是按收付实现制决算，财政拨款收入无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,991.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加847.17万元，增长39.5%。主要原因是教育支出增加859.21万元，社会保障和就业支出减少50.44 万元，卫生与健康支出增加 18.49万元，住房保障支出增加 24.91 万元，其他支出减少5万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,942.71万元，较上年决算数增加1,006.15万元，增长52%。主要原因是教育支出增加927.21万元，社会保障和就业支出增加35.53万元，卫生与健康支出增加 18.49万元，住房保障支出增加 24.91 万元。较年初预算数增加665.76万元，增长29.2%。主要原因是教育支出增加634.05万元，社会保障和就业支出增加8.6万元，卫生与健康支出增加 8.55万元，住房保障支出增加 14.55 万元。此外，年初财政拨款结转和结余48.74万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,991.45万元，较上年决算数增加852.17万元，增长39.8%。主要原因是教育支出增加859.2万元，社会保障和就业支出减少50.44 万元，卫生与健康支出增加 18.49万元，住房保障支出增加 24.91 万元。较年初预算数增加714.50万元，增长31.4%。主要原因是教育支出增加682.79万元，社会保障和就业支出增加8.6万元，卫生与健康支出增加 8.55万元，住房保障支出增加 14.55 万元。
3.结转结余情况。2022年无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,475.15万元，占82.7%，较年初预算数增加682.79，增长38.1%，主要原因是清算以前年度待遇和生均公用经费指标年初未全部挂出。
（2）社会保障与就业支出253.41万元，占8.5%，较年初预算数增加8.60万元，增长3.5%，主要原因是2022年秋期新进24名教师养老保险和职业年金。
（3）卫生健康支出125.93万元，占4.2%，较年初预算数增加8.55万元，增长7.3%，主要原因是2022年秋期新进24名教师医疗保险。
（4）住房保障支出136.95万元，占4.6%，较年初预算数增加14.55万元，增长11.9%，主要原因是2022年秋期新进24名教师住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,615.91万元。其中：人员经费2,437.67万元，较上年决算数增加584.84万元，增长31.6%，主要原因是2022年秋期新进24名教师人员经费和清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保、公积金等。公用经费178.24万元，较上年决算数减少1.07万元，下降0.6%，主要原因是2022年生均公用经费清算补足部分下的指标是项目经费。公用经费用途主要包括办公费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、 福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2021年度用于体育事业的彩票公益政府性基金预算5万元，2022年无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2021年度用于体育事业的彩票公益政府性基金支出5万元，2022年无政府性基金财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，“三公”经费支出与上年持平，均为0万元。主要原因是本单位 2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位 2022年度 未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出与年初预算持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要是本单位 2022年度 未发生公务车运行维护费用。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是主要原因是本单位 2022年度未发生公务接待费用。与上年支出数持平，均为0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.74万元，较上年决算数增加0.44万元，增长19.1%，主要原因是教师增加，会议费增加。本年度培训费支出23.77万元，较上年决算数增加10.01万元，增长72.7%，主要原因是教师增加，同时培训教师力度加大，投入费用相应增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额327.25万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出323.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额327.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购幼儿园家具和边坡治理工程服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金479.35万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
详见附表
2.绩效自评报告或案例。
2022年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年我单位本单位全部绩效目标均已完成
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48612619
