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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2023-00126 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区石壕中学2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位属事业单位机构，为初级中学。职能职责为承担实施中学义务教育，促进基础教育发展；中学学历教育（相关社会服务）。
（二）单位构成
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编办〔2020〕163号）和《中共重庆市綦江区委教育工作委员会、重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件精神，重庆市綦江区石壕中学为独立预算编制单位1个，内设处室3个，分别为政教处、总务处、安保处。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1029.77 万元，其中：一般公共预算拨款1025.77万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加28.17万元，主要是教育支出经费拨款增加34.37 万元，社会保障和就业支出经费拨款减少2.56万元，卫生健康支出经费拨款减少5.19万元，住房保障支出经费拨款减少2.45万元，其他支出经费拨款增加4万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1029.77万元，其中：一般公共服务支出预算1025.77万元，教育支出预算800.12万元，社会保障和就业支出预算128.07万元，卫生健康支出预算48.08万元，住房保障支出预算49.50万元，其他支出预算4.00万元。支出预算较2022年增加28.17 万元，主要是基本支出预算增加24.17万元，项目支出预算增加4.00万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1025.77万元，一般公共预算财政拨款支出1025.77万元，比2022年增加24.17万元。其中：基本支出1025.77万元，比2022年增加26.02万元，主要原因是学生人数增加，增加了公用经费支出，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少1.85万元，主要原因是遗属人员生活补助改为了基本支出。
2023年政府性基金预算收入4.00万元，政府性基金预算支出4.00万元，比2022年增加4.00万元，主要原因是增加了乡村少年宫项目经费，主要用于乡村复兴少年宫活动。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与2022年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。本单位预算政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张世别 联系方式：13527336868
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