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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2023-00129 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区羊叉学校2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按规定开展学前教育。
编制人数29人，实有在岗在编人数37人，退休教师27人。现有14个教学班，学生人数409人。
（二）单位构成
重庆市綦江区羊叉学校，隶属于重庆市綦江区教育委员会，属于二级预算单位。是财政全额拨款的事业单位，内设机构有政教处、总务处、安保处。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数929.55 万元，其中：一般公共预算拨款920.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入9.45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加107.18 万元，主要是基本支出经费拨款增加107.18 万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数929.55万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算678.21万元，社会保障和就业支出预算 161.59万元，卫生健康支出预算44.42万元，住房保障支出预算45.33万元。支出预算较2022年增加107.18 万元，主要是基本支出预算增加86.96万元，项目支出预算增加20.22 万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 920.1万元，一般公共预算财政拨款支出 920.1万元，比2022年增加97.73 万元。其中：基本支出 905.44万元，比2022年增加 86.96万元，主要原因是在职人员支出增加、退休人员健康修养费支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.66万元，比2022年增加10.77 万元，主要原因是学前教育升级改造、学校保正常运转等项目，主要用于学前教育升级改造及学校保运转等重点工作。
重庆市綦江区羊叉学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位有公务用车、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：董安丽 联系方式： 17365210289
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