您当前的位置：
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
预算/决算
>
决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2022-00105 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-02 | [ 发布日期 ] | 2022-11-02 |
重庆市綦江区农田建设中心2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1. 支持农业可持续性发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”战略。
2. 贯彻执行国家农田建设规章、制度和方针政策。
3. 负责本地区农田建设相关事务性工作和技术性工作，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收、绩效评价工作。
4. 负责农田建设技术、业务资料、档案管理等工作。
（二）机构设置。
重庆市綦江区农田建设中心是财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数11名，设主任1名，副主任2名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2021年度收入总计844.77万元，支出总计844.77万元。收支较上年决算数减少1,224.86万元、下降59.2%，主要原因是年初结转结余比上年减少1340.55万元，其中，农业农村结转减少1329.38万元，其他结转减少11.17万元，本年财政拨款收入比上年增加115.68万元，其中，农业农村收入增加120.31万元，住房保障收入减少1.81万元，社会保障和就业减少2.81万元, 卫生健康减少0.01万元。
2. 收入情况。2021年度收入合计429.47万元，较上年决算数增加115.68万元，增长36.9%，主要原因是农业农村收入增加120.31万元，住房保障收入减少1.81万元，社会保障和就业减少2.81万元, 卫生健康减少0.01万元。其中：财政拨款收入429.47万元，占100%；年初结转和结余415.30万元。
3. 支出情况。2021年度支出合计840.37万元，较上年决算数减少826.68万元，下降49.6%，主要原因是高标准农田建设项目支出减少806.48万元，基本支出减少20.2万元。其中：基本支出250.76万元，占29.8%；项目支出589.61万元，占70.2%。
4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.40万元，较上年决算数减少398.18万元，下降98.9%，主要原因是主要原因是财政收回以前年度结转结余资金398.18万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计844.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,224.86万元，下降59.2%。主要原因是年初结转结余比上年减少1340.55万元，其中，农业农村结转减少1329.38万元，其他结转减少11.17万元，本年财政拨款收入比上年增加115.68万元，其中，农业农村收入增加120.31万元，住房保障收入减少1.81万元，社会保障和就业减少2.81万元, 卫生健康减少0.01万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入429.47万元，较上年决算数增加115.68万元，增长36.9%。主要原因是农业农村收入增加120.31万元，住房保障收入减少1.81万元，社会保障和就业减少2.81万元, 卫生健康减少0.01万元。较年初预算数增加160.31万元，增长59.6%。主要原因是主要原因是追加预算160.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余415.30万元。
2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出840.37万元，较上年决算数减少826.68万元，下降49.6%。主要原因是高标准农田建设项目支出减少806.48万元，基本支出减少20.2万元。较年初预算数增加168.63万元，增长25.1%。主要原因是主要原因是追加预算支出168.63万元。
3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.40万元，较上年决算数减少398.18万元，下降98.9%，主要原因是主要原因是财政收回以前年度结转结余资金398.18万元。
4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出39.10万元，占4.7%，较年初预算数增加8.14万元，增长26.3%，主要原因是追加预算8.14万元，其中补缴往年职业年金、养老和中人一次性退休补贴等8.14万元。
（2）卫生健康支出11.16万元，占1.3%，较年初预算数减少0.63万元，下降5.3%，主要原因是人员退休减少医疗保险缴费支出。
（3）农林水支出778.88万元，占92.7%，较年初预算数增加161.11万元，增长26.08%，主要原因是追加预算161.11万元，其中基本支出追减15.53万元，主要是人员退休工资福利支出减少，高标准农田建设项目支出追加184.16万元。
（4）住房保障支出11.23万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算支出，无调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出250.76万元。其中：人员经费229.78万元，较上年决算数减少56.86万元，下降19.8%，主要原因是本单位有一位职工退休减少了人员支出。人员经费用途主要包括工资福利支出222.95万元，对个人和家庭的补助支出6.83万元。公用经费20.97万元，较上年决算数减少38.57万元，下降64.8%，主要原因是节约开支，减少劳务费、会议费、办公用品和设备购买等费用支出。公用经费用途主要包括办公费0.4万元，水费0.51万元，电费2.02万元，工会经费8.39万元，福利费9.65万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少2.71万元，下降77.4%，较上年支出数减少8.81万元，下降91.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严控制公务用车和公务接待次数和人数，从而实现“三公”经费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平。
公务车购置费0.00万元，与2020年持平。
公务车运行维护费0.30万元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费、洗停车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降80%，较上年支出数减少9.14万元，下降96.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务用车管理，有效控制公务用车次数。
公务接待费0.49万元，主要用于接待上级检查和项目验收。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降75.5%，主要原因是预算为预估数据，实际减少接待次数和费用。较上年支出数增加0.33万元，增长206.3%，主要原因是往年项目今年验收，相比于去年增加了接待次数和费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.81万元，较上年决算数减少3.32万元，下降80.4%，主要原因是减少会议次数。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数增加0.27万元，增长18.6%，主要原因是高标准农田建设项目政策变化，增加业务培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公室空调和办公平板。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金10767万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
填报部门（公章）：重庆市綦江区农田建设中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
部门名称 | 重庆市綦江农田建设中心 | |||||||||||||||||||||
部门预算执行情况（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | |||||||||||||||||||
10767 | 184.23 | 1.71% | ||||||||||||||||||||
当年整体绩效目标 | 全年绩效目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||
实施2021年度先建后补宜机化土地治理1000亩，上级资金200万元；2021年完成大于1.02万亩高标准农田工程建设内容的日常维修，上级资金17万元；完成“千年良田”试点建设任务，1.农田建设面积4400亩；2.千年良田1000亩；3.新增耕地≧220亩，上级资金1000万元；藏粮于地藏粮于技专项4万元，上级资金4490万元；2021年度高标准农田建设项目6万亩，上级资金5051万元。 | 完成一部分 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） | ||||||||||||||||
提前下达2021年市级农业专项资金预算指标的通知-农田建设补助-创新投融资模式高标准农田建设项目“担保补贴 | 市级 | 9 | 万元 | 7.5 | 83 | |||||||||||||||||
提前下达2021年市级农业专项资金预算指标的通知-农田建设补助-农田宜机化改造 | 市级 | 200 | 万元 | 42.31 | 21 | |||||||||||||||||
提前下达2021年市级农业专项资金预算指标的通知-农田建设补助-高标准农田建设工程设施管护 | 市级 | 17 | 万元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年中央农田建设补助资金 | 中央 | 792 | 万元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资预算资金 | 中央 | 6 | 万元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
提前下达2021年中央财政农田建设补助资金 | 中央 | 4259 | 万元 | 134 | 3.14 | |||||||||||||||||
2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资（市级资金） | 市级 | 264 | 万元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年市级农业专项资金／农田建设补助—“千亩良田”建设试点项目 | 市级 | 1000 | 万元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）-市级农田建设补助 | 市级 | 4220 | 万元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
合计 | 10767 | 183.81 | ||||||||||||||||||||
2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农田建设中心 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目） | 自评总分 | ||||||||||||||||||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委 | 联系人 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | ||||||||||||||||||
年度资金总额： | 4490 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
其中：中央补助 | 6 | 0 | 0 | / | ||||||||||||||||||
市级补助 | 4484 | 0 | / | |||||||||||||||||||
区级资金 | / | |||||||||||||||||||||
其他资金 | / | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。 | 该项目是阶段性项目，正在实施中。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 得分系数（%） | 指标得分 | ||||||||||||||||
支持项目数量（个） | 个 | 7 | 1 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
建设项目验收合格率 | % | 5 | ≥100% | 0% | 0 | |||||||||||||||||
按进度计划实施情况 | 7 | 按计划实施 | 100% | 7 | ||||||||||||||||||
粮食综合生产能力 | 提升 | 7 | 提升 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
耕地质量等级 | 提升 | 7 | 提升 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
项目持续发挥作用的期限 | 年 | 7 | ≥10年 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
受群众和机构满意度 | % | 7 | ≥95% | 100% | 7 | |||||||||||||||||
投资计划分解（转发）用时 | 日 | 6 | ≤20个工作日 | 10 | 100% | 6 | ||||||||||||||||
“两个责任”按项目落实到位率 | % | 7 | ≥100% | 100% | 100% | 7 | ||||||||||||||||
中央预算内投资支付率 | % | 6 | ≥65% | 100% | 100% | 6 | ||||||||||||||||
年度计划投资完成率 | % | 7 | ≥80% | 100% | 100% | 7 | ||||||||||||||||
项目开工率 | % | 5 | ≥90% | 未开工 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
超规模、超标准、超概算项目比例 | % | 6 | ≤10% | 0% | 100% | 6 | ||||||||||||||||
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | % | 6 | ≤1% | 0% | 100% | 6 | ||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 项目开工率、建设项目验收合格率未完成，因为该项目是阶段性项目，2-3完成建设内容并验收，工程正在建设中未验收。措施：加快项目进度，并按进度支付项目款。 | |||||||||||||||||||||
2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农田建设中心 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年中央农田建设补助资金 | 自评总分 | ||||||||||||||||||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委 | 联系人 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | ||||||||||||||||||
年度资金总额： | 5051 | 134 | 2.65 | 0.3 | ||||||||||||||||||
其中：中央补助 | 5051 | 134 | 2.65 | / | ||||||||||||||||||
市级补助 | / | |||||||||||||||||||||
区级资金 | / | |||||||||||||||||||||
其他资金 | / | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
新建高标准农田6万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.5万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 | 该项目是阶段性项目，正在实施中。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 得分系数（%） | 指标得分 | ||||||||||||||||
新增高标准农田面积 | 万亩 | 6 | 6 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
项目验收合格率 | % | 9 | ≥95% | 0% | 0 | |||||||||||||||||
任务完成及时性 | 年 | 8 | 1-2年 | 50% | 4 | |||||||||||||||||
财政资金亩均补助水平 | ≥1200元 | 8 | ≥1200元 | 92% | 7.4 | |||||||||||||||||
粮食综合生产能力 | 明显提升 | 10 | 明显提升 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
田间道路通达度 | % | 9 | 平坝地区达到100%，丘陵地区≥90% | 100% | 9 | |||||||||||||||||
耕地质量 | 逐步提升 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
水资源利用率 | 进一步优化 | 10 | 逐步提升 | 进一步优化 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
农业种植结构 | 逐步提升 | 10 | 进一步优化 | 逐步提升 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
受益群众满意率 | % | 10 | ≥90% | 100% | 10 | |||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 绩效指标新增高标准农田面积、新增高效节水灌溉面积、财政资金亩均补助水平、项目验收合格率和任务完成及时性未完成，由于疫情、洪灾等因素影响，施工进度较慢，加之该项目是阶段性项目，2年内完成，工程正在建设中未验收。措施：加快项目进度，并按进度支付项目款。 | |||||||||||||||||||||
2. 绩效自评报告或案例。
无。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本单位2021年度整体绩效目标未全部完成的主要原因是由于疫情、洪灾等因素影响，施工进度较慢，加之实施项目为阶段性项目，2年内完成，部分项目实施中未验收未支付。改进措施是加快项目进度，并按进度支付项目款。
4. 重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式023-85888352。
