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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00118 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
重庆市綦江区畜牧站 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。
（二）机构设置
重庆市綦江区畜牧站隶属为重庆市綦江区农业委员会所属事业单位，正科级，科级领导职数2名，财政全额拨款。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区畜牧站。
（四）人员结构
綦江区畜牧站编制12名，退休人员7人、临聘人员（驾驶员）1人。编制人员:专业技术10人，工勤人员2人，其中：高级职称5人，中级职称5人，技师1人，高级工1人；女职工6人，男职工6人；硕士研究生2人，大学6人，大专4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计2,239.62万元，支出总计2.239.62万元。收支较上年决算数增加904.36万元，增加67.7%，主要原因是2022年度为一般公共预算1704.44万元，比上年度增加了1,088.03万元。增加比例176.5%，2022年初预算结转结余为535.18万元，比上年度增加904.36万元。增长比例为67.7%。
2.收入情况。2022年度收入合计1704.44万元，较上年决算数增加1,088.03万元，增长176.5%，主要原因是农业农村项目收入，农业保险保费补贴增加。其中：财政拨款收入1704.44万元，占100%；年初结转和结余535.18万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,239.62万元，较上年决算数增加1,439.54万元，增长179.9%，主要原因是农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业保险保费补贴支出。其中：基本支出314.24万元，占14%；项目支出1,925.38万元，占86%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少535.18万元，下降100%，主要原因是农业项目结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计2,239.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加904.36万元，增长67.7%。主要原因是农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、养殖业保险保费收入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,704.44万元，较上年决算数增加1,088.03万元，增长176.5%。主要原因是农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、养殖业保险保费补贴较年初预算数增加723.70万元，增长73.8%。主要原因是农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、养殖业保险增加。此外，年初财政拨款结转和结余535.18万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,239.62万元，较上年决算数增加1,439.54万元，增长179.9%。主要原因是农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴增加。较年初预算数增加723.70万元，增长47.7%。主要原因是农林水项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、养殖业保险增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少535.18万元，下降100%，主要原因是未结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出64.55万元，占2.9%，较年初预算数减少16.59万元，下降34.6%，主要原因是上年项目支出结转和结余列支。
（2）卫生健康支出25.26万元，占1.1%，较年初预算数减少0.77万元，下降3%，主要原因是上年项目支出结转和结余列支。
（3）农林水支出2,046.74万元，占91.4%，较年初预算数减少706.77万元，下降52.7%，主要原因是农林水项目实施未完成。
（4）住房保障支出103.07万元，占4.6%，较年初预算数增加1.12万元，增长1.1%，主要原因是上年项目支出结转和结余列支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2022年度一般公共财政拨款基本支出314.24万元。其中：人员经费295.01万元，较上年决算数增加52.75万元，增长21.8%，主要原因是基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出上年项目支出结转和结余。人员经费用途主要包括 行政事业单位养老支出64.55万元、卫生健康支出25.26万元、事业运行211.4万元、住房保障支出13.03万元。公用经费19.23万元，较上年决算数增加14.69万元，增长323.6%，主要原因是事业运行经费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费5.83万元、水电费1.11万元、工会经费6.45万元、公车购置费0.28万元、福利费等费用1.02万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元， 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计20.88万元，较年初预算数增加16.88万元，增长422%，主要原因是新购置公务车1辆14.38万元，公务车运行费，车辆保险费、路桥等费用4.64万元、公务接待费1.87万元，较上年支出数增加16.40万元，增长366.1%，主要原因是严格按照公务接待费年初预算0.5万元，年初预算不足，全年支付1.87万元,。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于“本单位2022年度未预算因公出国（境）费用支出”。
公务车购置费14.38万元，主要用于“本单位2022年度新购置应急保障用公务车”。
公务车运行维护费4.64万元，主要用于綦江区畜牧产业发展指导、脱贫攻坚和乡村振兴、养殖场环保粪污治理、面源污染检查等用途。费用支出较年初预算数增加1.16万元，增长32.6%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、发展畜牧产业招商引资、养殖业保险现场核查，较上年支出数增加1.16万元万元，增长33.3%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、发展畜牧产业招商引资、养殖业保险现场核查等因素。
公务接待费1.87万元，年初预算了0.5万元，预算不足造成比例增加，主要用于接待招商引资项目、市农业农村委业务科室到区指导产业发展、院地合作，费用支出较年初预算数增加1.37万元，增长274%，主要原因是接待招商引资项目、市农业农村委业务科室到区指导产业发展、院地合作，较上年支出数增加0.87万元，增长87%元，主要原因是年初预算不足、预算了0.5万元，造成比例增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.79元，车均购置费14.38万元，车均维护费4.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.43万元，较上年决算数减少0.33万元，下降43.4%，主要原因是严格控制会议次数。本年度培训费支出2.39万元，较上年决算数减少0.71万元，下降22.9%，主要原因是严格控制培训会议层次、节约开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中、应急保障用车1辆。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我站对部门19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金1604.59万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金416万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。见附件
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。本单位2022年度绩效目标自评已完成。
4.重点绩效评价。
重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目绩效评价报告
凯弘会所咨[2023]19号
重庆凯弘会计师事务所有限公司
重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目绩效评价报告摘要
（1）项目基本情况
根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发〈重庆市綦江区推进农业农村现代化“十四五”规划（2021-2025年）〉的通知》（綦江府办发〔2021〕52号），綦江区大力推进“安稳黑山羊”为主的草食牲畜基地做大做强，围绕“安稳山羊”全产业链建设，以及肉牛、奶牛、肉兔等草食牲畜的发展，持续优化草食牲畜产业结构，打造山地草食牲畜养殖示范区。
本次对重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目效果进行客观、公正的评价，通过绩效评价，找出实施过程中存在的问题，总结经验做法与教训，提升重庆市綦江区2022年山羊产业的发展。
重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目主管部门为重庆市綦江区农业农村委员会，实施单位为重庆市綦江区畜牧站，补助资金额为416.00万元，补助标准为： 2022年新增山羊存栏量达到50只及以上的养殖场（户）一次性给予补助2万元/场（户）；2022年新增山羊存栏量达到100只及以上的养殖场（户）一次性给予补助4万元/场（户）；2022年新增山羊存栏量达到150只及以上的养殖场（户）一次性给予补助6万元/场（户）；同一项目内容享受过补助的，不予以补助。
（2）绩效评价结果
通过本次绩效评价工作，重庆市綦江区畜牧站实施的重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目绩效评价得分为87分，绩效评价等级为：良好。评价结果详见下表：
一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
项目投入 | 20% | 17.00 | 85.00% |
管理指标 | 20% | 16.00 | 80.00% |
产出指标 | 30% | 28.00 | 93.33% |
效益指标 | 30% | 26.00 | 86.67% |
合 计 | 100% | 87.00 | 87.00% |
（3）取得的主要成效
经过对重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目的了解，重庆市綦江区2022年山羊产业发展项目取得了以下主要成效：
①完成了覆盖18个乡镇133户养殖户2022年山羊产业发展项目补助资金416.00万元的兑付。
②初步建设了安稳山羊发展实行统购统销统防，走产业化之路，采取了“公司+合作社+标准化养殖场+养殖户”的运行模式，实行全产业链服务。
③通过项目发展，全区山羊存出栏数增加、业主效益好、养殖信心增强。
（4）存在的主要问题
①经项目评价组现场走访调查，部分养殖户反映养殖的山羊主要靠自有渠道进行销售，无稳定的销售渠道，大规模养殖存在风险。
②重庆市綦江区畜牧站2022年山羊项目计划新增存栏量13700只，拟财政补助金额550.00万元，实际完成新增存栏量12003只，支付补助金额416.00万元，实际完成新增存栏量占计划的比例为86.71%。经项目评价组现场走访调查了解到，未达到计划新增存栏量主要原因是：天气干旱，牧草生长受天气影响较大，直接影响养殖户的山羊养殖数量，导致部分养殖户无法完成养殖任务，放弃补助资金的申请。
③经项目评价组现场走访调查，重庆市綦江区畜牧站未对部分养殖户做出用地受限风险的提示，导致部分养殖户在不了解土地相关政策的情况下，为了扩大养殖规模租用了土地，养殖户租用的土地用地性质受限，无法扩大养殖规模，造成一定的养殖风险。
④重庆市綦江区畜牧站部分批次的补助资金，在养殖户未达到验收状态前，提前拨付给养殖户所在的乡镇。养殖户达到验收状态后，所在乡镇将补助资金兑付给养殖户。
（5）建议意见
①加大补助力度，重点加大对有条件、能持续饲养、发展好的养殖户进行补助。
②山羊产业发展补助多样化，可以分场地新建补贴、改扩建补贴和新增存栏、引种补贴等。
③鼓励养殖户开撂荒地种牧羊式玉米、羊拌饲料，增加经济收益。
④鼓励养殖户或政府平台利用抖音、公众号等平台，开拓山羊销售渠道，宣传山羊品牌。
⑤关注有长期持续养殖意向的养殖户，宣传并传达用地限制等养殖风险，降低养殖户的养殖风险。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：叶昭辉 电话： 13436187899
