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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00122 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站是公益一类事业单位，正科级，财政全额拨款。为农产品质量安全的监督保障和农业生态与资源保护提供技术服务，在资质范围内对申请人的生产条件与质量保证能力进行评估，对获得质量安全认证产品的监督管理提供技术支撑。
（一）职能职责
承担农产品质量安全监督检验。开展农产品质量安全业务指导、技术培训、示范推广服务。 组织开展农业环境保护与监测。主要包括种植业农产品产地质量安全监督和检验测试，参与农业污染事故调查鉴定，农业农村节能减排技术推广，组织开展生态农业建设、畜禽养殖污染防治、农业清洁生产等技术示范推广工作。负责种植业野生资源保护、农业外来入侵生物调查。
（二）机构设置
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站事业编制11名。设站长1名，副站长2名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计710.01万元，支出总计710.01万元。收支较上年决算数增加222.63万元,增长45.7%，主要原因是一是追加以前年度绩效工资及新进人员工资福利和公用经费 ；二是农业环境保护和农产品质量安全项目经费增加；三是农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金增加。
2.收入情况。2022年度收入合计652.08万元，较上年决算数增加243.23万元，增长59.5%，主要原因是农业环境保护、农产品质量安全、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金增加。其中：财政拨款收入652.08万元，占100%；年初结转和结余57.93万元。
3.支出情况。2022年度支出合计710.01万元，较上年决算增加280.56万元，增长65.3%，主要原因是项目资金增加，项目完成支付率增高。其中：基本支出230.07万元，占32.4%；项目支出479.93万元，占67.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余与去年相比无变化，为57.93万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计710.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加223.06万元，增长45.8%。主要原因是农业环境保护、农产品质量安全、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金增加，项目完成支付率增高。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入652.08万元，较上年决算数增加243.23万元，增长59.5%。主要原因是智慧农业项目资金下达、新增农业外来入侵物种普查资金，农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金较上年增加1822万元。较年初预算数减少66.63万元，下降9.3%。主要原因是本级项目资金预算金额减少。此外，年初财政拨款结转和结余57.93万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出710.01万元，较上年决算数增加280.99万元，增长65.5%。主要原因是开展项目增多，项目完成支付率增高。较年初预算数减少66.63万元，下降8.6%。主要原因是项目开展多，有项目实施为跨年项目，待全部完成后支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少57.93万元，下降100%，主要原因是较上年无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出36.82万元，占5.2%，较年初预算数增加1.67万元，增长4.8%，主要原因是新进人员1人。
（2）卫生健康支出9.95万元，占1.4%，较年初预算数增加1.05万元，增长11.8%，主要原因是新进人员1人。
（3）农林水支出651.56万元，占91.8%，较年初预算数减少71.96万元，下降9.9%，主要原因是项目开展多，有项目实施为跨年项目，待全部完成后支付。
（4）住房保障支出11.68万元，占1.6%，较年初预算数增加2.62万元，增长28.9%，主要原因是新进人员1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.07万元。其中：人员经费204.39万元，较上年决算数增加30.08万元，增长17.3%，主要原因是工资福利支出增加17.03万元，对个人和家庭的补助增加13.05万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费25.69万元，较上年决算数减少0.88万元，下降3.3%，主要原因是工会经费和福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议培训费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.56万元，较年初预算数减少2.44万元，下降34.9%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少1.61万元，下降26.1%，主要原因是公务车运行维护费2.56万元，较上年减少2.18万元，公务接待费1.99万元，较上年增加0.56万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
单位2022年度未发生无因公出国（境）费用。
单位2022年度无公务车购置费。
公务车运行维护费2.56万元，主要用于车辆加油费、维修费、路桥费、停车费、洗车费、公务车保险费。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降63.4%，主要原因是预算费用为两辆公务用车费用，其中一辆公务用车支付费用较少。较上年支出数减少2.18万元，减少46%，主要原因是今年公务车加油费减少。
公务接待费1.99万元，主要用于接待接待区外相关单位来人开展检测、检查工作对接等。费用支出较年初预算数增加1.99万元，增长%，主要原因是年初预算公务接待费时未单独列出公务接待费项目。较上年支出数增加0.56万元，增长39.2%，主要原因是要原因是公务接待人次增加90人次。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数增加0.29万元，增长580%，主要原因是召开2022年度农业环保工作推进会是全区相关工作人员参会，人数较上年的土壤工作讨论会增多。本年度培训费支出2.09万元，较上年决算数减少2.44万元，下降53.9%，主要原因是今年品牌培育会、冷藏保鲜设施建设项目培训会、农产品销售对接洽谈会等较上年专题类培训会类型不同，参会人员减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
因我单位系区农业农村委下属二级预算事业单位原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额72.00万元，其中：政府采购货物支出72.00万元。授予中小企业合同金额72.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购叶面阻控剂24000亩。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位开展了21个项目绩效自评，其中，2022年预算项目13个，涉及资金2786.76万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见附件。
2.绩效自评报告或案例。
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
全年各项目标任务已完成。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：如有意见，请联系：023-85880737。
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站2022年度部门决算公开表.xlsx
