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预算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00036 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 | [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
为农产品质量安全认证申请受理提供服务，主要包括在资质范围内对申请人的生产条件与质量保证能力进行评估，对获得质量安全认证产品的监督管理提供技术支撑。承担农产品质量安全监督检验。开展农产品质量安全业务指导、技术培训、示范推广服务。 组织开展农业环境保护与监测。主要包括种植业农产品产地质量安全监督和检验测试，组织开展农业污染事故调查鉴定。农业农村节能减排技术推广，组织开展生态农业建设、畜禽养殖污染防治、农业清洁生产等技术示范推广工作。承担种植业野生资源保护。负责农业外来入侵生物调查。
（二）单位构成
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站事业编制11名。其中站长1名，副站长2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2864.26万元，其中：一般公共预算拨款2864.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加2509.96万元，主要是项目经费拨款增加2515.07万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数 2864.26万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算27.08万元，卫生健康支出预算10.87万元，住房保障支出预算11.32万元，节能环保支出235万元，农林水支出2579.99万元。支出预算较2022年增加2509.96万元，主要是基本支出预算增加52.81万元，项目支出预算增加2515.07万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 2864.26万元，一般公共预算财政拨款支出 2864.26万元，比2022年增加2509.96万元。其中：基本支出252.48万元，比2022年增加52.81万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2611.78万元，比2022年增加2515.07万元，主要原因是中央资金增加，主要用于农产品产地冷藏保鲜设施建设、秸秆综合利用、土壤污染防治等重点工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算18.46万元，比2022年增加11.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.46万元；公务用车运行维护费7万元，与2022年相同；公务用车购置费10万元，比2022年增加10万元；主要原因是对渝AN85Y3公务用车进行更换。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。一般公共预算拨款政府采购480万元：政府采购服务预算480万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2611.78万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 王宏智 联系方式：023-85880737
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站2023部门预算公开附表.xls
