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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB18607903/2023-00275 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆市綦江区中医院2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市綦江区中医院始建于1952年，是集医、教、研及预防为一体，中西医结合为主的国家三级中医医院。医院于2019年8月从北街院区整体搬迁至通惠新城，与九龙分院院区形成“一院两点”新布局。医院占地面积83亩，编制床位500张，开放床位680张，二期建成后面积可达8.5万平方米，床位达800张。
（一）职能职责
1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；
3.确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理；
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传；
5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构各项工作，承担上级主管部门交办的其他卫生工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区中医院独立编制机构1个。开设25个临床科室及10个医技科室，有国家级中医重点和特色专科2个，市级中医重点专科和特色专科8个。
（三）单位构成
重庆市綦江区中医院为纳入綦江区卫生健康委员会2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计36,086.63万元，支出总计36,086.63万元。收支较上年决算数增加10,243.45万元,增长39.6%，主要原因是2022年安排中央存量资金用于中医院建设项目3,092.73万元，贴息贷款购买设备及日常运转等债务预算收入增加4,575.25万元，事业预算收入增加1,827.21万元等。
2.收入情况。2022年度收入合计36,036.53万元，较上年决算数增加10,508.45万元，增长41.2%，主要原因是2022年安排中央存量资金用于中医院建设项目3,092.73万元，贴息贷款购买设备及日常运转等债务预算收入增加4,575.25万元，事业预算收入增加1,827.21万元等。其中：财政拨款收入4,547.91万元，占12.6%；事业收入31,435.42万元，占87.2%；其他收入53.20万元，占0.1%。此外，年初结转和结余50.11万元。
3.支出情况。2022年度支出合计36,086.63万元，较上年决算增加12,731.15万元，增长54.5%，主要原因是2022年中央存量资金用于中医院建设项目支出3,092.73万元，贴息贷款购买设备支出5,390.79万元以及支付二期工程款3,626.22万元等。其中：基本支出25,297.01万元，占70.1%；项目支出10,789.62万元，占29.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.61万元，下降100%，主要原因是非同级财政拨款项目本年无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,589.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,673.90万元，增长139.6%。主要原因是2022年增加中央存量资金用于中医院建设项目3,092.73万元，中医院创三甲医院基本建设配套资金减少463.59万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,547.91万元，较上年决算数增加2,947.51万元，增长184.2%。主要原因是2022年增加中央存量资金用于中医院建设项目3,092.73万元，其他行政事业单位养老支出增加302.2万元，中医院创三甲医院基本建设配套资金减少463.59万元等。较年初预算数增加3,388.47万元，增长292.3%。主要原因是安排中央存量资金用于中医院建设项目3,092.73万元，人员经费较年初预算增加229.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余41.50万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,589.40万元，较上年决算数增加2,673.90万元，增长139.6%。主要原因是2022年增加中央存量资金用于中医院建设项目3,092.73万元，中医院创三甲医院基本建设配套资金减少463.59万元等。较年初预算数增加3,388.46万元，增长282.2%。主要原因是增加中央存量资金用于中医院建设项目支出3,092.73万元，人员经费较年初预算增加229.14万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出643.22万元，占14%，较年初预算数增加643.22万元，增长100%，主要原因是年初预算误列入卫生健康支出科目，年末据实调整支出功能科目。
（2）卫生健康支出3,946.18万元，占86%，较年初预算数增加2,745.24万元，增长228.6%，主要原因是增加安排中央存量资金用于中医院建设项目支出3,092.73万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.37万元。其中：人员经费1,362.37万元，较上年决算数增加317.75万元，增长30.4%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。人员经费用途主要包括在编职工以及退休职工人员经费补助。公用经费0.00万元，较上年决算数减少23.00万元，下降100%，主要原因是本年公用经费中未列支基本公共卫生服务经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.本单位2022年度因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。
2.本单位2022年度公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。
3.本单位2022年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。
4.本单位2022年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出4.72万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.3%，主要原因是2022年减少西学中项目培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2,203.72万元，其中：政府采购货物支出1,459.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出744.23万元。授予中小企业合同金额1,765.12万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额1,481.09万元，占政府采购支出总额的67.2%。主要用于采购医疗设备、安保服务以及设备维保服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金18,361.61万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见公开表。
2. 绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
本年度医院迁建工程、基本公共卫生、重大传染病防控等各项工作顺利完成，达成了年初工作目标，自评绩效目标完成度良好。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48659002
