重庆市綦江区东溪镇人民政府2019年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002227500874243/2020-00030	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区东溪镇	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2020-11-10	[ 发布日期 ]	2020-11-10

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为本行政区域内的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，承担矛盾纠纷排查及人民调解工作，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本街镇行政机关1个，下属事业单位7个。分别是重庆市綦江区东溪镇人民政府、东溪镇农业服务中心、东溪镇文化服务中心、东溪镇劳动就业和社会保障服务所、东溪镇退役军人服务站、东溪镇综合行政执法大队、东溪镇建设环保服务中心、东溪镇旅游服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计9099.68万元，支出总计9099.68万元。收支较上年决算数增加599.77万元、增长7.06%，主要原因一是受机构改革、街镇财政体制完善等因素影响，一般公共预算专项转移支付收入比上年增加；二是由于政府性基金专项补助收入也有增长。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计8672.75万元，上年度8025.47万元，同比增加8.07%，一是受机构改革、街镇财政体制完善等因素影响，一般公共预算专项转移支付收入比上年增加492.27万元，二是2019年政府性基金专项补助收入比2018年增加155.01万元。其中：财政拨款收入8672.75万元，占100.00%，年初结转和结余426.93万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8958.2万元，上年度8117.98万元，同比增加10.35%，原因是2019年度一般公共预算专项转移支付收入比上年增加，政府性基金专项补助收入也有增长，导致相应支出随之增加。其中：基本支出2066.26万元，占23.07%；项目支出6891.94万元，占76.93%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余141.48万元，较上年决算数减少240.45万元，降低62.96%，主要原因是本年度已列支上年结转结余240.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2019年度收入合计8672.75万元，上年度8025.47万元，同比增加8.07%，一是受机构改革、街镇财政体制完善等因素影响，一般公共预算专项转移支付收入比上年增加492.27万元，二是2019年政府性基金专项补助收入比2018年增加155.01万元。

2.支出情况。2019年度支出合计8958.2万元，上年度8117.98万元，同比增加10.35%，原因是2019年度一般公共预算专项转移支付收入比上年增加，政府性基金专项补助收入也有增长，导致相应支出随之增加。

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余141.48万元，较上年决算数减少285.45万元，降低66.86%，主要原因是本年度已列支上年结转结余285.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8039.25万元，比上年增加492.26万元，增长6.25%，主要是机构改革和街镇财政体制完善等因素导致一般公共预算专项转移支付增加。此外，年初财政拨款结转和结余381.93万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8324.7万元，比上年增加685.21万元，增长8.97%。主要是由于机构改革兽医站、村建所下沉，人员相关支出、公用支出都相应增加，体制调整村居运转经费、专项事务等标准提高，保障底线民生经费调标等原因导致支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余94.48万元，比上年减少284.45万元，降低74.74%。主要是由于机构改革兽医站、村建所下沉后，用于弥补日常公用经费缺口。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出2,199.81万元，占26.43%，较年初预算数减少20.00万元，下降0.90%；国防支出28.49万元，占0.34%，较年初预算数减少10.00万元，下降25.98%；文化旅游体育与传媒支出180.91万元，占2.17%，较年初预算数减少22.00万元，下降10.84%；卫生健康支出116.04万元，占1.39%，较年初预算数减少1.00万元，下降0.85%；城乡社区支出779.20万元，占9.36%，较年初预算数减少23.48万元，下降2.93%；农林水支出1,644.96万元，占19.76%，较年初预算数减少10.00万元，下降0.60%；住房保障支出159.42万元，占1.92%，较年初预算数减少10.00万元，下降5.90%；产生上述变动的主要原因是部分项目2019年未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2066.26万元。其中：人员经费支出1809.25万元，较上年决算数增加378.6万元，增长26.46%，主要原因是机构改革兽医站、村建所下沉，人员增加工资福利支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费257.01万元，较上年决算数减少122.7万元，下降32.31%，主要原因是日常公用经费不足，租车费、差旅费、劳务费等150余万元在项目支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余45万元，年末结转结余45万元。本年收入633.5万元，较上年决算数增加155.01万元，增长32.40%，主要原因是本年度特色小镇项目600万元，配套费返还33万元，彩票公益事业0.5万元。本年支出633.5万元，较上年决算数增加155.01万元，增长32.40%，主要原因由部门根据实际情况补充。

部分单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容：本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度“三公”经费支出总计83.7万元，比上年度同比增长63.48%。原因是2019年实行机构改革，兽医站、村建所纳入镇级管理，同时今年我单位新购置消防车一辆，导致经费增长。

（二）“三公”经费分项支出情况。2019年度“三公”经费支出总计83.7万元，其中，公务用车购置及运行维护费本年度55.4万元，上年度26.2万元，同比增长111.99%，原因是本年度新购置消防车一辆，价值27.3万元，公务用车运行维护费本年度28.1万元，上年度26.2万元，同比增加7.6%，原因是兽医站、村建所纳入镇级管理，导致费用增加；公务接待费本年度28.2万元，上年度25万元，同比增加12.78%，原因是兽医站、村建所纳入镇级管理，导致费用增加；培训费本年度8.3万元，上年度8.1万元，同比下降2.8%，原因是2019年按规定继续缩减三公经费开支；会议费本年度33.2万元，上年度30.9万元，同比增加7.49%，原因是兽医站、村建所纳入镇级管理，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆，其中一般公务用车3辆，消防车1辆，洒水车1辆，环卫垃圾车1辆，金杯小客1辆。公务接待批次482次，人均接待费90.02元，车均购置费27.30万元，车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出189.05万元，比2018年度减少107.3万元，降低36.21%，主要原因是日常公用经费不足，租车费、差旅费、劳务费等150余万元在项目支出中列支。机关运行经费主要用于包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆（重庆环卫集团使用）。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2019年度本部门政府采购支出总额79.05万元，其中：政府采购货物支出79.05万元。授予中小企业合同金额79.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及资金3163.25万元，从评价情况来看，从评价情况来看，绩效指标完成较好。

2、绩效目标自评结果。白云寺村人畜饮水工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：修建8组山岔沟新建饮用水池30立方；8、9组安装主水管网直径3cm全长5千米，直径50mm全长2千米；1-9组新修3.5米宽生产便道7公里，石子铺设路面厚0.08米，片石补强；2组维修泥结石公路0.8公里，石子铺设路面厚0.08米，片石补强；1-9组新修生产蓄水池50立方4口，从而改善白云寺村5社200多人，其中贫困户5户14人生活及饮用水条件。

绩效目标自评具体情况见下表：

2019年度项目支出绩效自评表
项目名称	白云寺村人畜饮水工程			自评总分（分)	100
业务主管部门	区委统战部			联系人及电话	余勇13883797891
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	4		4	100%	100
	其中：中央补助					/
	市级补助	4		4	100%	100
	区级资金					/
	其他资金					/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	从5社楠木湾山坪塘接出，新建蓄水池3立方1口，铺设入户6分管、4分管3500米。			从5社楠木湾山坪塘接出，新建蓄水池3立方1口，铺设入户6分管、4分管3500米，从而改善白云寺村5社200多人，其中贫困户5户14人生活及饮用水条件。
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分)
	分管	米	30	≥3500	3500	100%	10
	蓄水池	立方	20	≥3	3	100%	10
	改善白云寺村5社200多人，其中贫困户5户14人生活及饮用水条件	%	30	≥200	200	100%	30
	群众满意度	%	10	10	10	100%	10
	资金执行率	%	10	10	10	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48751718。

附件下载：

重庆市綦江区东溪镇人民政府决算表.xls

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