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| [ 索引号 ] | 11500222742856713G/2023-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区扶欢镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 发布日期 ] | 2023-10-16 |
重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本机关负责扶欢镇的综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理、档案管理、机要保密、基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、人大、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、应急救援、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.组织机构；2.法规文件；3.计划规划；4.财政信息；5.行政权力；6.统计信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作报告；9.应急管理及预案；10.工作动态。
（二）机构设置
重庆市綦江区扶欢镇人民政府内设10个办公室，即党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区扶欢镇人民政府行政本级。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,329.29万元，支出总计2,329.29万元。收支较上年决算数减少2,469.37万元,下降51.5%，主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计1,857.57万元，较上年决算数减少2,750.72万元，下降59.7%，主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。其中：财政拨款收入1,857.57万元，占100%；此外年初结转和结余471.71万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,329.29万元，较上年决算减少2,469.37万元，下降51.5%，主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。其中：基本支出686.18万元，占29.5%；项目支出1,643.11万元，占70.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,329.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,469.37万元，下降51.5%。主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,768.97万元，较上年决算数减少2,124.22万元，下降54.6%。主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。较年初预算数减少204.66万元，下降10.4%。主要原因是厉行节约，减少日常经费和考核。此外，年初财政拨款结转和结余471.71万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,240.68万元，较上年决算数减少1,842.74万元，下降45.1%。主要原因2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。较年初预算数减少204.67万元，下降8.4%。主要原因是厉行节约，减少日常经费和考核。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出870.75万元，占38.9%，较年初预算数增加42.25万元，增长5.1%，主要原因是行政事业单位合署办公，公用经费支出增加 。
（2）文化旅游体育与传媒支出14.00万元，占0.6%，较年初预算数增加4.00万元，增长40%，主要原因是村（社区）综合文化服务中心建设支出增加。
（3）社会保障与就业支出93.14万元，占4.2%，较年初预算数减少2.48万元，下降2.6%，人员变动支出减少。
（4）卫生健康支出68.10万元，占3%，较年初预算数增加39.66万元，增长139.5%，主要原因是疫情防控支出增加。
（5）节能环保支出189.22万元，占8.4%，较年初预算数减少45.23万元，下降19.3%，主要原因是退耕还林支出减少。
（6）城乡社区支出353.80万元，占15.8%，较年初预算数减少36.50万元，下降9.4%，主要原因是市政环卫、市级文明镇创建工作经费支出减少。
（7）农林水支出584.58万元，占26.1%，较年初预算数减少221.53万元，下降27.5%，主要原因是农业基础设施建设支出减少。
（8）自然资源海洋气象等支出4.74万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。
（9）住房保障支出27.49万元，占1.2%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.9%。
（10）灾害防治及应急管理支出34.87万元，占1.6%，较年初预算数增加14.67万元，增长72.6%，主要原因是地质灾害灾后重建排危除险、自然灾害救灾等支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.18万元。其中：人员经费547.94万元，较上年决算数减少775.24万元，下降58.6%，主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、乡镇工作补贴、独子费、年终一次性奖金、基本医疗保险、职业年金、工伤保险、医疗补助、基本养老保险、住房公积金、残疾人保障金、基础绩效奖、健康休养费、年度考核奖、2022年清算以前年度待遇等。公用经费138.23万元，较上年决算数减少144.50万元，下降51.1%，主要原因是2022年开始实行行政、事业单位分别独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护费）、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入88.60万元，较上年决算数减少626.50万元，下降87.6%，主要原因是建设项目减少。本年支出88.60万元，较上年决算数减少626.65万元，下降87.6%，主要原因是建设项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计26.09万元，较年初预算数减少35.41万元，下降57.6%，主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车相关规定。较上年支出数减少9.88万元，下降27.5%，主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车相关规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费17.32万元，主要用于本单位公务车油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少34.68万元，下降66.7%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定。较上年支出数增加7.23万元，增长71.7%，主要原因是车辆使用年限增加，维修维护费增加。
公务接待费8.76万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降7.8%，主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少17.12万元，下降66.2%，主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次1,120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.99万元，下降100%，主要原因是2022年未支付会议费。本年度培训费支出0.79万元，较上年决算数减少2.28万元，下降74.3%，主要原因是厉行节约，从严控制会议支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出138.23万元，主要用于开支支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少144.50万元，下降51.1%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额260.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出187.20万元、政府采购服务支出73.50万元。授予中小企业合同金额260.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购扶欢镇四级汽车站装修项目、松材线虫病除治项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门81个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评81项，涉及资金2470万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
扶欢镇场镇基础设施改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成扶欢镇农贸市场污水管网改造、修建污水收集池1个、管沟开挖和管道铺设等。二是改场镇环境卫生，让农民的生活品质不断提升，提高农民幸福指数。
1.绩效目标自评表。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配
指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
秦茂军 023-61270026
