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| [ 索引号 ] | 11500222668934110P/2020-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区古南街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-26 | [ 发布日期 ] | 2020-11-26 |
重庆市綦江区古南街道办事处 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置和主要职责
按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发重庆市綦江区古南街道综合办事机构和事业单位机构编制方案的通知》（綦委编〔2019〕30号）文件，本街道内设综合办事机构10个：
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作；督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、机构编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；协助违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
下设事业单位7个：
1.社区事务服务中心。协助辖区内物业管理的监督管理，协调物业管理与社区、业主的关系；负责组织成立业主大会筹备组，监督业主大会筹备组开展工作，指导成立业主委员会；承担辖区内业主委员会备案相关工作，指导业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责辖区内物业服务纠纷投诉受理；负责指导社区召开物业管理联席会议，协调解决物业管理工作中存在的问题；协助监管物业专项资金额使用。
2.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。
3.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。
4.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合开发、管理工作；承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作；指导村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。
5.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
7.城乡管理服务中心。负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市相关基础设施；协助市容市貌整治工作。
（二）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区人民政府古南街道办事处、重庆市綦江区古南街道社区事务服务中心、重庆市綦江区古南街道农业服务中心、重庆市綦江区古南街道文化服务中心、重庆市綦江区古南街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区古南街道退役军人服务站、重庆市綦江区古南街道综合行政执法大队、重庆市綦江区古南街道城乡管理服务中心。
（三）机构改革情况。
去年5月底，街道机构改革后，村建所、兽医站职能职责下放，现有机关在编干部职工117人，设置有17个办公室（站、所、中心、大队）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8,694.99万元，支出总计8,694.99万元。收支较上年决算数增加1,207.69万元、增长16.13%，主要原因是机构改革村建所、兽医站划入及本年度人员经费的普调政策。
2.收入情况。2019年度收入合计8,636.83万元，较上年决算数增加1,162.69万元，增长15.56%。其中：财政拨款收入8,636.83万元，占100.00%。此外，年初结转和结余58.16万元。
3.支出情况。2019年度支出合计8,636.83万元，较上年决算数增加1,162.69万元，增长15.56%。其中：基本支出3,651.91万元，占42.28%；项目支出4,984.93万元，占57.72%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余58.16万元，较上年决算数增加45.00万元，增长341.95%，主要原因是部分项目经费当年未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8,694.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,207.69万元，增长16.13%。主要原因是机构改革后村建所、兽医站划入增加预算及人员经费的普调政策。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,636.03万元，较上年决算数增加1,210.75万元，增长16.31%。主要增人增资。较年初预算数增加2,541.64万元，增长41.70%。主要原因是机构改革后人员增加，工资基数调标等。此外，年初财政拨款结转和结余18.16万元
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,636.03万元，较上年决算数增加1,210.75万元，增长16.31%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加2,523.48万元，增长41.28%。主要原因是机构改革后人员增加，工资基数调标等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.16万元，较上年决算数增加5.00万元，增长37.99%，主要原因是部分项目当年未支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,453.75万元，占28.41%，较年初预算数增加1,108.20万元，增长82.36%，主要原因是人员增加，工资基数调标等。
（2）科学技术支出3.49万元，占0.04%，较年初预算数增加3.49万元，主要原因是土地使用税优惠项目。
（3）文化旅游体育与传媒支出100.48万元，占1.16%，较年初预算数减少105.67万元，下降51.26%，主要原因是部分项目尚未支出完毕。
（4）社会保障与就业支出2,076.64万元，占24.05%，较年初预算数增加70.91万元，增长3.54%，主要原因是根据最新工资政策的调整，使以此为基数核算的职工五险支出和职业年金支出随之增长。
（5）卫生健康支出99.56万元，占1.15%，较年初预算数增加30.55万元，增长44.27%，主要原因是增人增资相应的支出增长。
（6）城乡社区支出2,567.29万元，占29.73%，较年初预算数增加937.91万元，增长57.56%，主要原因是增人增资及办公用房装修。
（7）农林水支出1,149.54万元，占13.31%，较年初预算数增加372.45万元，增长47.93%，主要原因是乡村振兴项目支出增长。
（8）住房保障支出185.29万元，占2.15%，较年初预算数增加105.65万元，增长132.66%，主要原因是增加贫困户危房改造项目支出及人员增加相应的公积金支出增长。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出3,651.91万元。其中：人员经费2,294.61万元，较上年决算数增加692.35万元，增长43.21%，主要原因是增人增资引起工资、保险、公用经费等费用增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费1,357.29万元，较上年决算数增加540.87万元，增长66.25%，主要原因是增人、物价上涨引起增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40.00万元，年末结转结余40.00万元。本年收入0.80万元，较上年决算数减少48.07万元，下降98.36%，主要原因是项目减少。本年支出0.80万元，较上年决算数减少48.07万元，下降98.36%，主要原因是项目减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计104.89万元，较年初预算数减少31.54万元，下降23.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加17.66万元，增长20.25%，主要原因是兽医站划入街道新增一辆公务用车，同时街道公务车辆运行多年，老化严重，维护费用高，导致公车运行及维护费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，与去年持平。
本单位2019年度未发生公务车购置费用支出，与去年持平。
公务车运行维护费95.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.32万元，下降13.86%，主要原因是合理控制公车运行经费。较上年支出数增加32.42万元，增长51.66%，主要原因是新增车辆及13辆环卫车运行多年老化严重维修费用高。
公务接待费9.71万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.22万元，下降62.55%；较上年支出数减少14.76万元，下降60.32%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公务接待相关规定，严格遵守厉行节约原则。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待193批次1,465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出1,146.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加330.56万元，增长40.54%，主要原因是物价上涨及公用经费标准统一提高。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出38.50万元，较上年决算数增加0.24万元，增长0.63%，主要原因是会议人数略有增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.62万元，较上年决算数增加4.48万元，增长87.16%，主要原因是培训次数增加及加大民兵技能培训。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车14辆。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金160万元，从评价情况来看，两个项目绩效评价结果均较好，执行进度都达到了100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
美丽乡村示范村（花坝村）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是配置了450盏太阳能路灯；完成了130户庭院绿化、美化。二是改善村容村貌，让农民的生活品质不断提升，是建设新农村的重要抓手，提高农民幸福指数。
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 | |||||||
项目资金名称 | 美丽乡村示范村（花坝村） | ||||||
行业主管部门 | 重庆市綦江区财政局 | ||||||
项目实施单位 | 重庆市綦江区人民政府古南街道办事处 | 项目实施期限 | 2019年 | ||||
项目资金预算执行情况 | 项目资金总额 | 100 | 资金来源（层级） | 项目资金执行数 | 100 | ||
其中：财政性资金 | 100 | 其中：财政执行数 | 100 | ||||
其他类资金 | 其他执行数 | ||||||
项目资金绩效评价指标 | 绩效目标指标名称（三级） | 绩效目标预算批复值 | 项目实施实际完成值 | 绩效指标完成率 | 权重 | 得分 | |
美丽乡村示范村（花坝村） | 新安装太阳能路灯450盏 | 配置450盏5米76型太阳能路灯 | 100% | 25% | 25 | ||
庭院绿化、美化每户130户 | 完成130户庭院绿化、美化 | 100% | 25% | 25 | |||
群众满意率达95以上 | 项目实施后农户满意度高 | 100% | 20% | 20 | |||
资金合理安排、使用规范 | 严格按照专项资金管理和使用，支出程序规范。 | 100% | 15% | 15 | |||
预算安排100万元 | 实际使用100万元 | 100% | 15% | 15 | |||
总 分 | 100 | ||||||
年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施 | 一、未完成原因分析： | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4868765。
