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决算
| [ 索引号 ] | 11500222745310142R/2021-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区隆盛镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-13 | [ 发布日期 ] | 2020-11-23 |
重庆市綦江区隆盛镇人民政府2019年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
2019年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共8个，比上年增加2个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 8 | +2 | 本年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、建环中心、产业发展中心事业单位 |
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | 1 | 无变动 | |
事业单位 | 7 | +2 | 本年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、建环中心、产业发展中心事业单位 |
二、按执行会计制度 | 8 | +2 | 本年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、建环中心、产业发展中心事业单位 |
政府 | 8 | +2 | 本年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、建环中心、产业发展中心事业单位 |
三、按单位预算级次 | 8 | +2 | 本年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、建环中心、产业发展中心事业单位 |
一级预算单位 | 8 | +2 | 本年机构改革，原有6个机构中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合执法大队、建环中心、产业发展中心事业单位 |
四、按事业单位分类 | — | ||
行政类 | 1 | — | |
公益一类 | 7 | — |
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计4790.79万元，支出总计4790.79万元，比上年增加997.88万元，受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
2.收入情况。2019年度收入合计4790.79万元，较上年决算数增加997.88万元，增长26.31%，主要原因受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
3.支出情况。2019年度支出合计4790.79万元，较上年决算数增加997.88万元，增长26.31%，主要原因受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余567.37万元，较上年决算数增加162万元，增长39.96%，主要原因綦江财发[2018]781号文件调剂振顺路泥结石公路建设、农村公路水毁修复建设资金、梨子村基础设施建设补助资金，綦江财发[2018]512号文件调剂综合文化站升级改造资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收总计4790.79万元，支出总计4790.79万元，比上年增加997.88万元，受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4780.29万元，比上年决算增加1201.09万元，主要原因是受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4780.29万元，比上年决算增加1201.09万元，主要原因是受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余407.37万元，比上年决算增加22万元，主要原因綦江财发[2018]512号文件调剂综合文化站升级改造资金，綦江财发[2018]701号文件调剂信访资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2116.84万元。其中：人员经费1571.06万元，较上年决算数增加449.23万元，增长40.04%，主要原因由增加了日常考核发放、工资调标、兽医站村建所合并到政府等。公用经费545.78万元，较上年决算数增加138.76万元，增长34.09%，主要原因是受机构改革、街镇财政体制完善财力增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余160万元，年末结转结余160万元。本年收入10.5万元，较上年决算数减少203.21万元，降低95.09%，主要原因政府行基金预算财政拨款减少。本年支出10.5万元，较上年决算数增加10.5万元，增长100%。
三、“三公”经费情况说明
“三公”经费总额及分项金额与上年决算数对比变动的原因说明,情况见下表：
指标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
“三公”经费支出 | 43 | 22.06 | 34.47 | -12.41 | -36.01 | 三公经费支出减少 |
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 10.29 | 14.9 | -4.6 | -30.92 | 三公经费支出减少 |
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车运行维护费 | 47 | 10.29 | 14.9 | -4.6 | -30.92 | 三公经费支出减少 |
公务接待费 | 48 | 11.77 | 19.57 | -7.8 | -39.89 | 三公经费支出减少 |
3.培训费 | 49 | 3.03 | 3.53 | -0.5 | -14.06 | 三公经费支出减少 |
4.会议费 | 50 | 4.9 | 13.81 | -8.9 | -64.51 | 三公经费支出减少 |
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。行政单位机关运行经费支出为540.78万元，比上年增加136.84万元，比上年增加原因为因机构改革兽医站和村建所合并到政府列支经费。
（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。不断加强学习，建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、决算公开联系方式。
公开联系人：罗鸿琳 联系方式：023-48480003
