一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（重庆市綦江区体育局）主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

（3）管理全区性重大文化、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（9）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（10）指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

（11）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

（12）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（13）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（14）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

（15）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（16）负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

（17）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（18）规划全区运动项目布局，指导优秀运动队的建设和业余训练工作。

（19）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

（20）拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（21）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

（22）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（重庆市綦江区体育局）设下列内设机构：

（1）办公室。（2）党群政工科。（3）财务科。（4）产业发展科。（5）公共服务科。（6）文化遗产科。（7）传媒管理科。（8）市场管理科。（9）安全应急科（信访稳定科）。（10）体育发展科。

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会下属8个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区文化馆、重庆市綦江区图书馆、重庆市綦江区文物管理所、重庆市綦江农民版画院、重庆市綦江区青少年体育运动学校、重庆市綦江区体育中心、重庆市綦江区文化旅游服务中心、重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4834.27万元，其中：一般公共预算拨款4203.27万元，政府性基金预算拨款631万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1522.48万元，主要原因是争取上级转移支付专项资金经费拨款增加1500万元。另外，上年结转1275.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6110.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算4300.38万元，社会保障和就业支出预算508.86万元，卫生健康支出预算96.93万元，住房保障支出预算114.03万元，其他支出预算1089.82万元。支出预算较2022年增加2798.23万元，主要是基本支出预算增加163.52万元，项目支出预算增加2634.71万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5020.2万元，一般公共预算财政拨款支出5020.2万元，比2022年增加1708.41万元。其中：基本支出2345.02万元，比2022年增加159.67万元，主要原因是公务员工资改革提高工资津补贴发放标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2675.18万元，比2022年增加1548.74万元，主要原因是争取上级转移支付专项资金经费拨款增加，主要用于文化旅游体育发展等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1089.82万元，政府性基金预算支出1089.82万元，比2022年增加1089.82万元，主要原因是上年度无政府性基金预算拨款，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算49.06万元，比2022年增加18.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.96万元，比2022年减少2.74万元，主要原因是严格控制公务接待范围和接待标准，减少公务接待支出；公务用车运行维护费31.5万元，比2022年增加7.5万元，主要原因是文化市场综合执法检查和实施乡村文化振兴战略等工作需要经常使用公务车从而增加了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费13.6万元，比2022年增加13.6万元，主要原因是上年度无公务用车购置费支出，本年度计划新购公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费153.23万元，比上年增加37.53万元，主要原因为人员增加而增加公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额97.6万元：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元；其中一般公共预算拨款政府采购97.6万元：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2675.18万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张绍里；联系方式：023-48678206