重庆市綦江区残疾人联合会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

二是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

三是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

（二）机构设置

区残联机关：参公事业编制9人，机关实有公务员8人，事业工勤1人；

区残联下属全额拨款事业单位：重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所，事业管理编制9人，实有事业管理人员6人，专业技术人员2人，事业工勤1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位是重庆市綦江区残疾人联合会，二级预算单位是重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,237.82万元，支出总计2,237.82万元。收支较上年决算数减少995.18万元、 下降  30.8%，主要原因是贫困残疾人危房改造资金等少预算995.18万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,754.35万元，较上年决算数减少538.52万元，下降23.5%，主要原因是市级等资金少预算538.52万元。其中：财政拨款收入1,754.35万元，占100%；年初结转和结余483.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,181.61万元，较上年决算数减少608.26万元，下降21.8%，主要原因是残疾人危房改造和残疾人康复中心建设本年安排资金大幅度下降。其中：基本支出 424.52万元，占19.5%；项目支出1,757.09万元，占80.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余56.21万元，较上年决算数减少386.92万元，下降87.3%，主要原因是项目实施较好，资金拨付较及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,237.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少995.18万元，下降30.8%。主要原因是贫困残疾人危房改造资金等少预算995.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,629.45万元，较上年决算数减少400.82万元，下降19.7%。主要原因是贫困残疾人危房改造资金等少预算400.82万元。较年初预算数  增加50.45万元，增长3.2%。主要原因是年中追加了中央资金。此外，年初财政拨款结转和结余411.27万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,031.42万元，较上年决算数减少89.69万元，下降4.2%。主要原因是残疾人危房改造等项目资金预算减少。较年初预算数增加71.48万元，增长3.6%。主要原因是年中追加了中央资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.31万元，较上年决算数减少350.31万元，下降97.4%，主要原因是项目实施较好，资金拨付较及时。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出169.21万元，占8.3%，较年初预算数增加27.82万元，增长19.7%，主要原因是年中追加了中央资金。

（2）社会保障与就业支出1,824.87万元，占89.8%，较年初预算数增加43.25万元，增长2.4%，主要原因是年中追加了中央资金。

（3）卫生健康支出19.02万元，占0.9%，较年初预算数增加0.19万元，增长1%，主要原因是年中部门预算调整追加了职工医保资金。

（4）住房保障支出18.33万元，占0.9%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.3%，主要原因是年中部门预算调整追加了职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出424.52万元。其中：人员经费358.50万元，较上年决算数增加44.17万元，增长14.1%，主要原因是部门预算结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.02万元，较上年决算数增加13.06万元，增长24.7%，主要原因是部门预算结构调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会费、福利费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余72.19万元，年末结转结余46.90万元。本年收入124.90万元，较上年决算数减少137.70万元，下降52.4%，主要原因是中央市级政府性基金预算减少。本年支出150.19万元，较上年决算数减少518.57万元，下降77.5%，主要原因是本年度政府性基金预算比上年大幅度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.24万元，较年初预算数增加0.24万元，增长3.4%，主要原因是残疾儿童康复救助工作外来参观接待增加。较上年支出数增加0.74万元，增长11.4%，主要原因是残疾儿童康复救助工作外来参观接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2020年未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费6.49万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降7.3%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。

公务接待费0.75万元，主要用于接待区外残联到残疾儿童康复中心参观学习。费用支出较年初预算数增加0.75万元，主要原因是接待区外残联到残疾儿童康复中心参观学习。较上年支出数增加0.75万元，主要原因是接待区外残联到残疾儿童康复中心参观学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费67.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出35.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、福利费、手续费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加10.42万元，增长41.2%，主要原因是差旅费等部门预算结构调整。

本年度会议费支出2.72万元，较上年决算数增加1.21万元，增长80.1%，主要原因是本年会议次数有所增加。本年度培训费支出 76.62万元，较上年决算数增加50.58万元，增长194.2%，主要原因是残疾人信息动态更新培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12.17万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出2.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 12.17万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购残疾人辅助器具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

区残联认真听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业；圆满完成残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等各项工作，单位整体绩效评价94.76分，属优秀等级。

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金1310万元；从评价情况来看，参与自评的19个项目均为优秀。

以残疾人无障碍设施改造经费项目绩效评价为例：根据年初设定的绩效目标，2020年对477户左右残疾人家庭实施无障碍改造，消除或减少残疾人居家生活障碍，促进残疾人共奔小康生活，营造良好的扶残助残氛围和无障碍环境，该项目自评分99分。项目全年预算数为147.96万元，执行数为147.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金执行率100%得10分；二是完成改造残疾人家庭477户得20分；三是2021年度内完成目标任务得20分；四是户均安排资金3100元得20分；五是惠及人数1000人得10分；六是改造残疾人家庭满意度达98%得9分；七是执行内控制度决策偏差率（%）小于5%得5分；八是支付安全性合法合规率（%）100%得5分。该项目存在部分盲目改造现象，下一步将深入调查，摸准情况，切实做到应改才改。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（经济支出分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61270579。