附件2：

中共重庆市綦江区委办公室2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，按照区委要求，抓好党的路线、方针、政策和中央、市委、区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.负责区委全会、常委会或常委扩大会、区委书记碰头会、区委工作会、区委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。

3.负责收集、处理全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设以及各街镇、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；及时、准确向市委和区委报告紧急突发事件，并按要求做好应急处置工作。

4.负责区委重要文稿起草工作。

5.负责区委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。

6.负责督促检查和反馈全区各级各部门党组织贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、市委、区委重大决策、决定和重要工作部署的情况；督办落实中央、市委、区委领导的指示、批示和交办事项。

7.根据区委年度总体目标，统筹做好区级部门实绩考核工作，负责区委工作机关、群团组织实绩考核具体工作。

8.贯彻执行有关档案、地方志工作的法律、法规和规章，研究制定和组织实施全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范，依法管理全区档案和地方志工作。

9.负责区委的公务接洽工作，安排协调区委领导同志的内事和有关外事活动；负责全区公务接待行政管理工作。

10.按照区委要求，协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，牵头协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作。

11.负责区委和区委机关的行政后勤管理工作。

12.负责全区党政专用通信业务网络建设、运行维护、安全管理和通信保障工作。

13.负责中共重庆市綦江区委全面深化改革委员会日常事务工作。

14.负责以区委、区委办公室名义印发的全区规范性文件的审查、备案和管理工作。

15.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市綦江区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂重庆市綦江区档案局牌子。中共重庆市綦江区委全面深化改革委员会办公室（简称区委改革办）设在区委办公室。下设一个事业单位：重庆市綦江区专用通信服务中心。含挂牌机构及下属事业单位共有内设科室8个，编制数共34名，其中行政编制23名，事业编制5名，机关工勤编制7名，实有人数28人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委办公室（本级）、重庆市綦江区专用通信服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数983.90万元，其中：一般公共预算拨款983.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少156.18万元，主要是根据收付实现制，上年结转数为0万元及经费拨款减少156.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数983.90万元，其中：一般公共服务支出预算794.40万元，社会保障和就业支出预算123.18万元，卫生健康支出预算36.10万元，住房保障支出预算30.22万元。支出预算较2021年减少156.18万元，主要是基本支出预算减少165.26万元，项目支出预算增加9.08万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入983.90万元，一般公共预算财政拨款支出983.90万元，比2021年减少156.18万元。其中：基本支出786.42万元，比2021年减少165.26万元，主要原因是人员调出、经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出197.48万元，比2021年增加9.08万元，主要原因是根据部门职责增加档案管理经费，主要用于全区性会议、改革等重点工作。

中共重庆市綦江区委办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算66.02万元，比2021年年初预算数增加2.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费21.50万元，比2021年年初预算数增加0.28万元，主要原因是公务活动增多，预计支出增加；公务用车运行维护费42.50万元，与去年持平，严格执行公务用车相关规定，节约开支；公务用车购置费 2.02万元，比2021年年初预算数增加2.02万元，主要原因是2021年结转公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费164.70万元，比上年减少49.14万元，主要原因为压减各项开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182.48万元。其中常年性项目11个154.58万元，运转性项目3个27.90万元，均按要求设置了产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率指标。

4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （任意林，电话：023-48656873）