重庆市綦江区统战服务中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）负责统战对象的日常联系、交流联谊、跟踪服务、走访慰问等工作。
（2）负责统筹做好统一战线各领域重大历史事件的纪念活动、重大会议等工作。
（3）负责了解掌握党外人士档案资料，做好动态化管理工作。
（4）负责党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教领域代表人士的思想引导、政策宣传、建言献策等工作。
（5）负责相关统战组织的联系指导，协助做好相关统战组织会议活动、对外交流、学习考察等工作。
（6）负责接待统战领域来信来访，及时向上反映问题，提出解决问题的意见建议，做好办理反馈和沟通协调工作。
（7）负责协助做好统一战线文史资料收集编印、统战文化调查研究和统战宣传教育等工作。
（8）负责协助做好统战部机关后勤服务工作。
（9）负责完成领导交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区统战服务中心为中共重庆市綦江区委统一战线工作部下属二级全额拨款事业单位，事业编制9名（其中3名编制分别用于九三学社区委、民进区委、民革区委机关），科级领导职数2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数211.76万元，其中：一般公共预算拨款211.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加9.5万元，主要是人员调资及绩效等的结转使基本支出增加9.5万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数211.76万元，其中：一般公共服务支出预算182.48万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.77万元，卫生健康支出预算7.13万元，住房保障支出预算7.38万元。支出预算较2022年增加9.5万元，主要是基本支出预算增加9.5万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入211.76万元，一般公共预算财政拨款支出211.76万元，比2022年增加9.5万元。其中：基本支出170.51万元，比2022年增加9.5万元，主要原因是调资和绩效工资结转等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，公务车运行维护，工会经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41.25万元，比2022年增加0万元，主要用于统战对象管理、统战宣传等重点工作。。
重庆市綦江区统战服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.69万元，比上年减少0.66万元，主要原因为严格执行中央的八项规定，厉行节约，严格控制支出。主要用于办公费、培训费、工会经费等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.25万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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